禄丰市公安局交通警察大队2023年预算公开

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禄丰市公安局交通警察大队

2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案。

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题。

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序。

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程。

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线。

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施。

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。

（7）负责辖区内车驾管业务。

（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内勤中队、城区中队、秩序中队、车管中队、事故中队、机动中队、一平浪中队、广通中队、土官中队、罗次中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，禄丰市道路交通安全管理工作紧紧围绕党的二十大安保暨道路交通事故预防“减量控大”各波次专项整治工作要求，全面落实和强化各项交通管理工作措施，为党的二十大胜利召开，营造了一个安全、有序、畅通的道路交通环境。

1.筑牢政治忠诚，强化队伍建设。

一是推动全警深入重要讲话精神，严格“三会一课”制度，增强了学习活动的时效性和针对性。二是以党建带队建、以党建促各项业务工作的提升为抓手，并取得了实效。2023年大队成功破获2014年12.23交通肇事致人死亡逃逸案、2023年5.9交通肇事致人死亡逃逸案,同时成功侦办了州公安局指定禄丰市公安局管辖的5.14京昆高速交通事故案件。2023年交警大队被省公安厅表彰集体1个，个人3人，州公安局表彰集体2个，个人1人，市级表彰个人17人。

2.打好隐患歼灭仗，强化源头管控。

（1）排查整治道路安全隐患

一是积极开展隐患排查整治工作，年内治理公安部交管局、省州市挂牌督办隐患26处；二是在2023年禄丰市共排查并市级挂牌督办隐患点段283处，目前相关工作正在有序推进中。三是协调交通部门投入资金959万元建设生命安全防护工程137公里。

（2）分析治理重点车辆及驾驶人隐患

一是落实好“公告提醒制度”；二是落实好“便民利民服务”；三是落实好“源头隐患清剿”。截至11月30日，禄丰市二轮摩托车检验率82.41%、报废率94.267%，三轮摩托车检验率78.51%、报废率92.945%，面包车检验率95.38%、报废率97.41%；四是落实好“源头准入关”。

3.打好秩序净化仗，严查严管严重交通违法

聚焦高速公路、城市道路、普通国省道、农村地区四个主战场，严查18类重点交通违法。内共现场查处交通违法104572起，其中酒驾359起，醉驾216起，与去年同期相比分别上升37.28%、76%、53%，在全市形成严管高压态势，全面净化了路面交通秩序。

4.打好信息制导仗，强化路面管理力度

一是充分发挥城市智能交通系统的作用，自7月智能抓拍系统恢复使用以来，共查处8395起非现场违法，有效规范了行车秩序；二是依托公路交通安全防控体系现场查处五类重点交通违法，年共查处重点违法468起，有效提升了禄丰市机动车的检验率和报废率。

5.打好宣传攻势仗，提高群众安全文明意识

积极推进“十百千”宣传活动，年内大队共深入开展交通安全宣传292场次;开展面对面教育宣传104572人次；积极向公众曝光重点交通违法行为，年内共曝光13期171条次重点交通违法行为;及时向外发布“两公布一提示”信息155条，确保群众平安出行；积极向各种新旧媒体报送稿件，年内新媒体公众微信号共采用107篇条，州级报刊采用8篇，州局电视台采用2篇，省级报刊采用36篇，人民公安报采用1篇，展示了交警形象。

6.打好协同共治仗，筑牢农村交通安全防线

持续强力推进六项制度和农村管理系统手机APP应用，截至目前，全市14个乡镇165个村居委会两站两员基础信息全部录入系统，累计录入农村机动车9156辆、驾驶人4287人、重点单位179个、农村道路240条，启动劝导站开展劝导136489次，建成“警保合作”一级劝导服务站四个，逐步探索禄丰市新型农村管理经验和模式。

通过努力，自2022年1月1日至11月30日，全市共受理道路交通事故案件4022起，其中一般程序事故64起，与去年同期增加4起上升6.67%，死亡11人，与去年同期相比减少8人，下降42.11%，受伤82人，与去年同期相比增加2人，下降2.5%，财产损失25.31万元，与去年同期相比上升1.87万元，上升7.98%，年内（连续八年）未发生一次死亡三人（含三人）以上较大道路交通事故，全市道路交通安全管理工作总体平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：政法编制4人，行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。年末在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,418.51万元，其中：一般公共预算1,418.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加了256.49万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,418.51万元，其中:本年收入1,418.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,418.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了256.49万元，主要原因是增加了工资和各项保险缴费支出。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况。

2023年部门预算总支出1,418.51万元。财政拨款安排支出1,418.51万元，其中：基本支出1,418.51万元，与上年对比增加了256.49万元，主要原因是本年新增在职人员，工资保险等人员经费增加；项目支出0万元，与上年无变动。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政找款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040201行政运行：1,158.05万元，用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；2080501行政单位离退休：28.08万元，用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：100.99万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080801死亡抚恤：0.62万元，用于因公死亡家属的抚恤金；2101101行政单位医疗：39.12万元，用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助：21.39万元，用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：3.97万元，用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金：66.31万元，用于在职人员住房公积金缴纳支出。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出1,418.51万元。

基本支出1,418.51万元，其中：30101基本工资：182.46万元，30102津贴补贴：370.97万元，30103奖金：133.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：100.99万元，30110职工基本医疗保险缴费：39.12万元，30111公务员医疗补助缴费：21.39万元，30112其他社会保障缴费：3.96万元，30113住房公积金：66.31万元，30199其他工资福利支出：391.5万元，30201办公费：16.75万元，30205水费：3.00万元，30206电费：7.20万元，30207邮电费：5.00万元，30215会议费：1.00万元，30216培训费：0.6万元，30217公务接待费：1.80万元，30228工会经费：3.65万元，30239其他交通费用：40.99万元，30302退休费：28.08万元，30305生活补助：0.62万元。

项目支出0万元。

4.预算单位运行经费安排情况。

2023年预算单位运行经费安排79.99万元，其中： 30201办公费：16.75万元，30205水费：3.00万元，30206电费：7.20万元，30207邮电费：5.00万元，30215会议费：1.00万元，30216培训费：0.6万元，30217公务接待费：1.80万元，30228工会经费：3.65万元，30239其他交通费用：40.99万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少了2.00万元，下降了52.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少了2.00万元，下降了52.63%，国内公务接待批次为35次，共计接待360人次。

三公经费较上年减少的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排79.99万元，其中： 30201办公费：16.75万元，30205水费：3.00万元，30206电费：7.20万元，30207邮电费：5.00万元，30215会议费：1.00万元，30216培训费：0.6万元，30217公务接待费：1.80万元，30228工会经费：3.65万元，30239其他交通费用：40.99万元。与上年对比减少了2.51万元，主要原因是减少了三公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额432.12万元，其中，流动资产16.54万元，固定资产415.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了35.42万元，其中固定资产增加8.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                         禄丰市公安局交通警察大队

                       2023年2月20日

监督索引号53233100131200111