禄丰​市水务局2023年预算公开

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禄丰市水务局2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源（禄丰市节约用水办公室）与政策法规股、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1)抓重点项目续建，巩固水利基础。继续抓好城镇供 水一体化、城区至恐龙谷供水工程项目扫尾工作；继续抓好响水河水库、石门水库及2座小(二)型水库除险加固工程、22座小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目须的实施，确保水利固定资产投资稳步增长。

(2)抓前期促开工，推进项目建设。一是持续做好东河水库扩建和绿汁江大型灌区2个大型项目的前期工作推进；加大力度继续做好龙川江(黑井段、妥安段、广通段)、广通河、大西河、北甸河河道治理，新建罗申河中型水库、红土山小(二)水库、戴家冲小(一)型水库、杞栽小(一)型水库，东河提水至勤丰工业园区及东河水库扩建共12个项目前期工作，争取早日开工建设。二是积极推进2023年一季度计划新开工项目如期开工：1、恐龙山镇川街河山洪沟专项治理项目，治理方案州水务局已批复，批复投资606万元；2、龙川江黑井镇区段治理工程，概算投资1896.7万元，可研报告已报州发改委待批；3、龙川江广通、妥安段河道治理工程，概算投资资6425.6万元，可研报告已报州发改委待批；4、农村饮水安全保障3年专项行动2022—2023年项目实施方案已批复，批复投资777.6万元。三是促进估算总投资53453.95万元的罗申河中型水库、概算投资16.8亿元的禄丰市城乡供水一体化建设项目在2023年内开工建设。

(3)抓灌区配套建设，接续乡村振兴。积极推进金山、罗茨、一平浪3个中型灌区续建配套项目建设，加快农村供水保障3年专项行动2022—2023年项目施工进度，及时发挥工程效益，全面提升农业农村现代化水平，进一步夯实乡村振兴水利基础，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(4)抓生态修复治理，打造美丽河湖。纵深推进“河(湖)长”制，积极推广河湖警长制、检察长制，持续推进河湖“清四乱”行动常态化规范化，落实好国家节水行动和最严格水资源管理制度，积极推进龙川江流域整治提升三年行动计划项目实施，遏制水土流失、修复自然生态，打造美丽河湖。

(5)抓安全生产管理，保障工程质量。严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，逐件落实水库安全管理行政、技术、管护“三个责任人”的责任，着力解决重建轻管现象，扎实抓好水利工程安全度汛和在建工程的质量管理监督检查工作，确保全年无安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1009.78万元，其中：一般公共预算1009.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.49万元，主要原因分析：退休人员增加，离退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1009.78万元，其中:本年收入1009.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.49万元，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1009.78万元。财政拨款安排支出1009.78万元，其中：基本支出1009.78万元，与上年对比增加9.49万元，主要原因分析：退休人员增加，离退休费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”预算支出110.65万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出89.62万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出7.24万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”预算支出2.70万元，主要用于职工死亡抚恤。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出6.75万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出33.12万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出28.74万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.32万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2130301行政运行”预算支出669.63万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）

10.“2210201住房公积金”预算支出56.01万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市水务局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少1万元，下降15.38%，具体变动情况如下：公务接待下降1万元。

（一）因公出国（境）费

禄丰市水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比，无变化。

（二）公务接待费

禄丰市水务局2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，预计2023年国内公务接待批次为85次，共计接待650人次。

减少原因：厉行节约，控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市水务局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市水务局2023年机关运行经费安排36.58万元，与上年对比增加4.88万元，主要原因分析：2023年工会经费全额预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市水务局资产总额185.49万元，其中，流动资产148.64万元，固定资产35.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.27万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值26.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市水务局部门2023年部门预算表

     2.禄丰市水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

                                                             禄丰市水务局

                                                             2023年2月22日

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