禄丰市残疾人联合会2021年度部门决算公开

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禄丰市残疾人联合会2021年度部门决算公开

目   录

第一部分  禄丰市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市残疾人联合会2021年部门决算公开说明

第一部分  禄丰市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承担市人民政府残疾人工作委员会工作；承办市委、市人民政府和州残联交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.持续抓好党建、党风廉政建设工作；

2.做好疫情防控工作；

3.助力做好残疾人信访解困工作；

4.做好第三代智能化残疾人证办证工作;

5.开展春节慰问、助残日宣传等活动，营造好扶残助残氛围;

6.开展残疾人康复服务。实施残疾儿童康复救助，对0至16周岁进行手术治疗及康复训练的残疾儿童给予救助。实施精神病综合防治，对精神病住院及服药患者进行救助。对符合条件的听力障碍者免费验配助听器，为有需求的残疾人装配假肢、配发辅助器具。

7.实施残疾人就业服务。依法开展按比例安排残疾人就业年审；组织残疾人技能培训；对盲人从事按摩店进行规范化建设管理。

8.落实好残疾人助学政策。对在校初中、高中、特殊教育学校学生和考取大学的困难残疾学生及残疾人子女给予补助。

9.做好残疾人社会保障工作。及时将残疾人办证数据传送给相关部门，协助职能部门做好残疾人“两项补贴”、扶贫、医保、养老保险等社会保障工作。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。市残联下属事业单位市残疾人劳动就业服务中心并入市残联统一编报。

　　内设机构3个，分别是办公室，康复股，宣教就业股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市残疾人联合会2021年末实有人员编制12人（含市残疾人劳动就业服务中心4人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制７人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员７人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市残疾人联合会部门2021年度收入合计3,768,363.71元。其中：财政拨款收入3,768,363.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少70,189.25元，减少的主要原因为用于残疾人事业发展的项目经费减少，没有安排残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、残疾人办证经费等。

二、支出决算情况说明

禄丰市残疾人联合会部门2021年度支出合计4,074,066.19元。其中：基本支出1,977,111.40元，占总支出的48.53%；项目支出2,096,954.79元，占总支出的51.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少241,805.26元，减少的主要原因为残疾人事业发展经费减少，没有安排残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、残疾人办证经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,977,111.40元。与上年对比支出减少134,241.56元，主要为本年度未发绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,826,366.09元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,745.31元，占基本支出的7.62%，人均公用经费为12,562.11元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,096,954.79元。与上年对比支出减少107,563.70元，减少的主要原因为用于残疾人事业发展专项收入减少支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人一般行政事务管理支出9,694.99元，主要用于残疾人信访解困；残疾人康复支出523,630.00元，主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出；残疾人就业和扶贫支出997,900.00元，主要为残疾人居家托养服务、残疾人就业培训、就业服务支出；其他残疾人事业支出4,680.44元，主要为残疾人信访解困支出；用于残疾人事业的彩票公益金支出561,049.36元，主要为残疾儿童康复救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,513,016.83元，占本年支出合计的86.23%。与上年对比支出减少102,783.28元，减少的主要原因为本年度基本支出中未安按人员绩效工资支出，项目支出中残疾人康复项目经费略有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,241,172.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于保残联机构运转的人员及公用支出以及残疾人事业发展的残疾人康复、就业和扶贫等项目支出，其中：行政事业单位养老支出251,298.60元；行政运行支出1,453,968.36元，一般行政事务管理支出9,694.99元；残疾人康复支出523,630.00元；残疾人就业和扶贫支出997,900.00元；其他残疾人事业支出4,680.44元。

 9.卫生健康（类）支出147,436.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，为职工医疗保险单位缴费。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出124,408元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，为职工住房公积金单位缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,500.00元，支出决算为13,104.34元，完成预算的55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,812.34元，完成预算的50.27%；公务接待费支出决算为1,292.00元，完成预算的5.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部门强化“三公经费”管理，严格执行公务出差、公务接待审批制度，非必要不安排公务活动，实际支出比预算数呈大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4113.66元，下降23.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加812.34元，增长7.38%；公务接待费支出决算减少4926元，下降79.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强“三公”经费管理，严格控制公务接待的范围、就餐标准及陪餐人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,812.34元，占90.14%；公务接待费支出1292.00元，占9.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,812.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,812.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇集中开展残服务、残疾人基本状况入户调查、扶贫解困等残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,292.00元。其中：

国内接待费支出1,292.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本系统上级部门检查指导残疾人事业工作就餐支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市残疾人联合会部门资产总额2,232,038.83元，其中，流动资产404629.83元，固定资产1,827,409.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305,608.93元，其中固定资产无增减变化，减少部分全部为流动资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,232,038.83	404629.83	1827409.00	1459801.00	163320.00		204288.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,143.32元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,143.32元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　禄丰市残疾人联合会

　　　　　　　　　　　　　2022年10月20日

监督索引号53233100376201111