禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度部门决算

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禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市恐龙山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分禄丰市恐龙山镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 加强医院综合管理，提高服务水平。要进一步加强医院综合管理，抓实安全生产工作，通过提高服务水平，满足群众就医需求，扩大服务面，使医疗收入增加，保障职工待遇，稳定职工队伍，激发职工工作热情，增强医院凝聚力。

2. 强化村卫生室的管理。认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，同时加强对乡村医生的业务培训与指导。

3. 全面整改提高基本公共卫生服务水平。我院将继续加大力度，提升基本公共卫生服务水平，重点在普通人群健康档案的信息完善及错误信息修改、重点人群的筛查、随访管理、老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理上下功夫。进一步开展爱国卫生专项行动，做好常态化疫情防控工作。

4. 巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作。按照“脱贫不脱政策”要求，我院将持续巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作成效，并在此基础上不断创新工作方法，加强动态化管理，提高工作效率。重点要做好已脱贫人群签约服务和随访工作的落实。

5. 不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实廉洁从业“九项准则”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市恐龙山镇卫生院，属于公益一类事业单位。

恐龙山镇卫生院共设置10个科室，包括：公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、中医科、医学影像科、办公室、财务后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度收入合计7,261,930.13元。其中：财政拨款收入4,011,431.94元，占总收入的55.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,250,498.19元（含教育收费0元），占总收入的44.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1,244,559.98元，事业收入减少660,185.69元，主要原因是财政加大对基层医疗机构的投入。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度支出合计7,335,155.09元。其中：基本支出5,094,661.35元，占总支出的69.46％；项目支出2,240,493.74元，占总支出的30.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加327,927.47元，项目支出增加386,896.74元，主要原因为药品及耗材费用增加，疫情防控项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市恐龙山镇卫生院正常运转的日常支出5,094,661.35元。与上年对比增加327,927.47元，主要原因分析医疗收入增长，药品及耗材费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,151,357.81元，占基本支出的42.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,943,303.54元，占基本支出的57.78％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市恐龙山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,240,493.74元。与上年对比增加386,896.74元,主要原因分析疫情防控项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构支出353,102.50元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。

2.基本公共卫生服务支出1,764,836.84元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

3.重大公共卫生专项及其他公共卫生支出66,670.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

4.社会保障和就业支出55,884.40元，主要用于牺牲病故人员抚恤费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,084,656.90元,占本年支出合计的55.69%。与上年对比增加1,375,009.90元,主要原因为疫情防控项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出337,844.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；

6.卫生健康（类）支出3,746,812.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇卫生院属于公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市恐龙山镇卫生院资产总额7,217,017.39元，其中，流动资产2,044,042.14元，固定资产5,172,975.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加372,203.39元，其中固定资产减少161,821.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

        国有资产占有使用情况表

                                                                                            单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,217,017.39	2,044,042.14	5,172,975.25	3,435,834.25	162,820.00	0	1,574,321.00	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额115,590.30元，其中：政府采购货物支出106,397.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,193.30元。授予中小企业合同金额106,397.00元，占政府采购支出总额的92.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

附件：禄丰市恐龙山镇卫生院2021年度部门决算公开情况表.xls

 

 

禄丰市恐龙山镇卫生院

2022年10月25日

 

监督索引号53233100336100801111