禄丰市妇幼保健院2021年度部门决算

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禄丰市妇幼保健院2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 禄丰市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2．切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3．围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5．开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等孕产保健服务。

6．开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等工作。

7．开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8．提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1．完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务。

2．开展云南省二级妇幼保健机构能力达标创建。

3．在原有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好妇幼群体保健工作，满足不同层次人群的个性化保健需求。

4．开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、医学遗传咨询和出生缺陷监测、预防先天性、遗传代谢性疾病等工作。

5．做好孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

6．对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合疾病预防控制部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

7．推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

8．充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高全市人民妇幼卫生知识水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：禄丰市妇幼保健院。

内设8个职能科室（行政办公室、党支部办公室、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤科），3大业务部(儿童保健部、孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部)及3个辅助科室(药剂科、功能科、检验科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妇幼保健院部门2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妇幼保健院2021年度收入合计13,732,714.28元。其中：财政拨款收入9,012,512.17元，占总收入的65.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,720,202.11元（含教育收费0元），占总收入的34.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2021年总收入比2020年总收入27,885,528.56元减少14,152,814.28元，减少50.75%，减少主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入24,578,980.75元减少15,566,468.58元，减少63.33%，减少主要原因是2020年有抗疫特别国债资金；事业收入比上年事业收入3,306,547.81元增加1,413,654.30元，增加42.75%，增加主要原因是整体搬迁新院后医疗条件改善、业务范围拓展。

二、支出决算情况说明

禄丰市妇幼保健院2021年度支出合计14,563,181.61元。其中：基本支出12,538,314.28元，占总支出的86.10％；项目支出2,024,867.33元，占总支出的13.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2021年度总支出比上年总支出29,927,411.32元减少15,364,229.71元，减少51.34%，减少的主要原因是项目支出经费减少。其中：基本支出比上年12,711,066.71元减少172,752.43元，减少1.36%，减少的主要原因是卫生健康支出减少；项目支出比上年17,216,344.61元减少15,191,477.28元，减少88.24%，减少的主要原因是2020年有新建业务用房抗疫特别国债资金15,000,000.00元支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市妇幼保健院机构正常运转的日常支出12,538,314.28元。与上年基本支出12,711,066.71元减少172,752.43元，减少1.36%，减少的主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,958,257.37元，占基本支出的63.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,580,056.91元，占基本支出的36.53％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,024,867.33元。比上年17,216,344.61元减少15,191,477.28元，减少88.24%，减少的主要原因是2020年有新建业务用房抗疫特别国债资金15,000,000.00元支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．基本公共卫生服务支出1,466,484.50元，主要开展工作是免费提供国家15项基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目。

２．重大公共卫生服务支出558,382.83元，主要开展工作是新冠肺炎疫苗接种、重大传染病防控等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,842,979.50元,占本年支出合计的67.59%。比上年10,436,057.36元减少593,077.86元，减少5.68%，减少的主要原因是基本支出减少401,600.58元，项目支出减少191,477.28元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出1,510,208.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2．卫生健康（类）支出7,806,867.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于在编在职职工工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；免费提供国家15项基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；新冠肺炎疫苗接种、重大传染病防控等专项工作。

3．住房保障（类）支出525,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于缴纳单位在编在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为40,144.00元，完成预算的80.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,144.00元，完成预算的50.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2元，下降0.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占74.73%；公务接待费支出10,144.00元，占25.27%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出０元，共安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出10,144.00元。其中：

国内接待费支出10,144.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门到单位指导、督查及考核等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妇幼保健院2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我单位性质为事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市妇幼保健院资产总额49,012,816.25元，其中，流动资产11,622,504.68元，固定资产7,711,891.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,782,417.49元，无形资产896,003.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,797,385.66元，其中固定资产减少2,259,014.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产259项，账面原值3,000,005.02元，实现资产处置收入8,902.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                   国有资产占有使用情况表

                                                                                   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	49,012,816.25	11,622,504.68	7,711,891.08	1,139,401.68	738,271.00	0	5,834,218.40	0	28,782,417.49	896,003.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,492,158.68元，其中：政府采购货物支出2,064,868.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出427,290.68元。授予中小企业合同金额2,492,158.68元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，事业收入未列入预算，而编制部门决算时事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

禄丰市妇幼保健院

2022年10月25日

监督索引号53233100336100301111