禄丰市人民医院2021年度部门决算

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禄丰市人民医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分禄丰市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市人民医院是市域内集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合型“三级医院”，是市、乡、村医共体三级医疗服务体系建设的牵头医院（市紧密型医共体总医院）。不仅承担着区域内基本医疗、急危重病人的救治、疫情防控等工作，还承担着对医共体基层医疗机构的业务指导和医务人员培训等重要任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化疫情防控举措，市域疫情保持“零状态”。织密筑牢新冠肺炎疫情防控屏障，投资11,000,000.00元的重大传染病救治能力提升项目建成投入使用，加强了疫情防控应急处置保障。投入疫情防控经费600,000.00元，建立自动检验健康码、测体温、戴口罩等一体的智慧网格通道，增配4台核酸提取仪，完成核酸检测182,000.00人次，满足了全市人民应检尽检的服务需求。围绕国家疫情防控新指南，完善疫情防控手册、工作方案、处置预案、救治流程等27个规范性文本，指导疫情应急处置规范有序开展。强化院内防护措施，除特殊原因外，全院职工新冠疫苗“三针次”完成率达100%。坚持疫情就是命令，防控就是责任，先后派出两支医护救援队12人赴瑞抗疫，协同打赢外防输入阻击战，守住了本土疫情不向外传播的底线，为服务于全国抗疫大局贡献了禄医人应有的力量。铲除疫病滋生土壤，主动融入爱国卫生七个专项行动，投入资金1,180,000.00元，修建院内外大小洗手台8个、改善大小卫生设施192处。定期开展院内“搬家式”清扫活动，让院容院貌净化亮化，助力打赢创建国家卫生城市攻坚战，综合治理包保责任区长期留下的“顽瘴痼疾”，先后接受省州技术评估专家组现场检查评估验收25次，得到了专家肯定和好评，为全市国家卫生城市创建贡献了智慧和力量。

2.扎实推进“两项”改革，群众看病更加便捷。坚持便民惠民的改革发展目标，继续落实医保资金打包付费改革和紧密型医共体建设，促进优质医疗服务更加公平可及。

（1）医保打包付费改革惠民生。2021年完成医共体医保专干业务培训12场次，累计培训人员586人，保证了各级医保政策落细落实。分级诊疗政策有效落实，市域内转诊免收救护车费激励成效明显，2021年接收卫生院上转患者146人次。市域外转不利于医共体发展的共识正在形成，医共体转院率比上年有所下降。“一包四付费”管理模式不断完善,分类分层多元支付体系支撑医保打包付费改革成效明显，医保资金惠民得到充分体现。

（2）紧密型医共体建设纾民困。巩固发展“1+16”建设模式，如期召开第一届第四次紧密型医共体理事会，对医共体信息化项目建设资金分摊方案、财务管理办法、人力资源管理方案等6个管理文本通过讨论表决，体现了紧密型医共体民主决策、民主管理、共同建设、齐抓共管的工作局面，实现市域基层门急诊就诊率达67.72%的好目标。

（3）多措并举提升能力，高质量发展开新局。基础设施建设加速，人才强院活力涌现，设备功能更加健全，引智借力持续深化，药品耗材管理持续改善，教学科研扎实推进。

（4）构建新型管理模式，业务发展稳中向好。运用现代医院管理制度重塑医院管理模式，坚持党总支委员会发挥把方向、管大局、保落实的总体领导作用，实行院长负责制，将“三重一大”事项从过去党政联席会议决策，转向院长办公会、党总支委员会决策，充分体现科学决策，民主管理。2021年全年院长办公会研究决定“三重一大”事项206件，提交党总支委员会研究决定的有18件，并在“一网一群一栏”上公开公示，让广大职工以主人翁角色参与监督管理。围绕“两个允许”政策，强化DRGs绩效管理，把服务要素作为调整薪酬结构，实施以岗定薪、以绩定薪的决定因素，实现了绩效工资向重点岗位、基层一线人员倾斜，广大职工的服务理念从“要我服务”向“我要服务”转变，群众就医满意率得到了提高。

（5）完善信息集成平台，智能化服务展新颖。认真落实就诊“一码通”，电子健康卡运用成为全州示范建设的标杆。电子病历系统应用水平已达到国家标准4级、智慧服务2级，移动护理系统、合理用药系统、质量控制系统、临床知识系统、HIS系统DRGs分组器等功能正在开发利用，全流程数据采集追溯和数据质量校验功能不断完善，诊疗过程逐步实现闭环管理。成本核算系统、预算管理系统、物资管理系统等建设加快，精细化、闭环化、智能化管理正逐步实现。“智慧禄医”便民利民，预约挂号、网上缴费、“核酸预约缴费”、报告查询等实现指尖办理。

（6）攻坚克难开新局，探索实践创典型。一是紧密型医共体建设被人民网评选为“2020—2021全国紧密型医共体典型案例”。二是新技术落地落实惠民生，疑难手术借力开展解民忧，先后被楚雄州委授予“2020年担当作为先进集体”、中共禄丰市委授予“先进基层党组织”等荣誉称号。三是重点专科能力建设支撑高质量发展正在崛起，分别被中华医学会糖尿病分会授予“糖尿病诊疗示范中心”、中国心血管理健康联盟授予“2021年度县域优秀胸痛中心”、云南医学会心电生理与起搏等分会授予“中国起搏百县行暨云南省人口大县起搏推进突出贡献奖”等荣誉称号。四是平安医院建设初见成效，被市消安委授予“2021年度消防安全管理先进单位荣誉称号”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.禄丰市人民医院

内设科室47个，分别是院办公室、党总支办公室、医务科、护理部、感控办、人事宣传科、医疗纠纷调处科、质控办、财务科、审计物价科、医保管理办公室、保卫科、后勤科、信息科、医疗装备科、病案管理科、驾驶科、急诊医学科、内一科、内二科、内三科、内四科、中医科（康复科）、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、神经外科、普外科、骨科、胸泌外科、眼科、妇产科、新生儿科、儿科、麻醉科、耳鼻喉、口腔科、超声科、放射科、医学检验科、心电图科、口腔科、皮肤科、体检科、肿瘤介入科、药剂科、精神科、中心消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人民医院2021年末实有人员编制380人。其中：事业编制380人；在职在编实有事业人员357人。

离退休人员134人。其中：离休0人，退休134人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民医院2021年度收入合计251,743,440.43元。其中：财政拨款收入21,479,504.34元，占总收入的8.53%；事业收入230,263,936.09元，占总收入的91.47%。

与上年对比，财政拨款收入减少221,158,401.22元，减幅46.77%，主要原因是2020年收到地方政府专债资金225,000,000.00元、救治能力提升项目资金11,000,000.00元，2021年未收到此类资金；事业收入增加11,614,994.44元，增幅5.31%，医院正常运营发展，增幅稳定。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民医院2021年度支出合计303,325,440.43元。其中：基本支出245,563,890.63元，占总支出的80.96％；项目支出57,761,549.80元，占总支出的19.04％。

与上年对比，基本支出增加18,678,648.98元，增幅8.23%，主要原因是医院正常运营发展，支出受收入增加影响而增加；项目支出减少136,585,050.20元，主要原因是2020年度支付地方政府专债资金180,000,000.00元导致项目支出今年同比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障医院正常运转的日常支出245,563,890.63元。与上年对比增加18,678,648.98元，主要原因是医院正常运营发展，支出受收入增加影响而增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112,733,313.16元，占基本支出的45.91％；药品、耗材采购费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,830,577.47元，占基本支出的54.09％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,761,549.80元。与上年对比减少136,585,050.20元,主要原因为2020年度支付地方政府专债资金180,000,000.00元导致项目支出今年同比上年大幅减少。具体项目开支用于社会保障和就业支出237,878.80元，综合医院卫生健康支出6,420,000.00元，其他公立医院支出3,164,000.00元，基本公共卫生服务支出1,365,901.00元，重大公共卫生服务支出903,770元，突发公共卫生事件应急处理支出670,000.00元，地方政府专项债券支出45,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出28,061,504.34元,占本年支出合计的38.41%。

与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加5,478,604.34元,主要原因是基本支出比上年增加7,063,654.54元，项目支出比上年减少1,585,050.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出10,187,050.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.30%。主要用于①退休费2,949,171.45元，②机关事业单位基本养老保险缴费7,000,000.00元，③死亡抚恤费237,878.80元；

2.卫生健康支出17,874,454.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.70%。主要用于①基本工资4,996,876.00元，②社会保险353,907.09元，③专用材料费1,091,671.00元，④禄丰市人民医院综合住院楼建设项目支出6,420,000.00元，⑤专用设备购置4,005,000.00元，⑥信息网络及软件购置更新1,007,000.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民医院2021年度运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人民医院资产总额546,067,654.91元，其中，流动资产292,629,405.84元，固定资产235,529,137.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,881,241.83元，无形资产2,027,870.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,199,580.70元，其中固定资产增加7,999,745.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值3,776,999.46元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
                                         国有资产占有使用情况表

                                                                                   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	546,067,654.91	292,629,405.84	235,529,137.24	77405483.08	2667448.22	58806184	96650021.94‬	0	15,881,241.83	2027870	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

                

三、政府采购支出情况

2021年度，禄丰市人民医院政府采购支出总额37,569,456.76元，其中：政府采购货物支出11,140,432.3元；政府采购服务支出26,429,024.46元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2021年度，禄丰市人民医院公务接待178179.16元，同比上年减少67,320.84元。无因公出国（境）情况；公务用车运行维护费246814.46元，同比上年减少110,641.76元。禄丰市人民医院2021年末，车辆10辆，其中：救护车8辆，轿车1辆，微型车1辆。轿车、微型车属于公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

 

禄丰市人民医院

2022年10月25日

监督索引号53233100336100401111