监督索引号53233100143901000
禄丰工业园区管理委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；
（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；
（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；
（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；
（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；
（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）扎实做好禄丰产业园区机构设置申报工作。禄丰产业园区虽已获省级认定，但按照园区优化提升的“六个一”原则，“一个规划”尚未通过审核，“一个管委会”职能职责、机制编制尚未明确。按照省州有关部门要求，对园区机构设置和岗位配置进行了优化上报，并多次与省州相关部门汇报对接，力争禄丰产业园区机构设置早日明确、理顺机制。《云南禄丰产业园区总体规划（修编）2021-2035》禄丰市、楚雄州先后于8月17日、27通过评审，经对接近期将上报省开发区领导小组审核。勤丰化工园区环境影响评价报告于2021年7月上旬提交审批稿至州生态环境局，经州生态环境局复核后可出具正式批复。
（二）扎实做好项目专项资金申报。围绕园区优化提升和产业发展布局，对园区基础设施和“十四五”拟建项目进行再挖掘再梳理，共谋划总投资905.98亿元的79个项目的包装上报入库工作，并积极到省工信厅园区处对接汇报4次，促使更多项目挤进中央和省、州规划盘子，为园区发展提供强有力的项目支撑。同时，围绕国家“一带一路”、滇中城市群发展、园区基础设施建设等系列政策，找准国家政策投向与园区发展的契合点，积极组织完成总投资20.8亿元的云南省园区基础设施补短板建设专项资金项目申报8个，目前已到位专项债资金3.93亿元（碧城智能装备制造基地2.36亿元、金山工业片区基础设施建设（三期）1亿元、土官标准化厂房5700万元），另外“水电硅材一体化示范基地”基础设施专债2亿元已于10月11日通过省财政厅审核，近期将下达。同时，争取勤丰工业片区专项补助资金300万元。
（三）扎实抓好园区环保整治工作。对长江经济带生态环境突出问题整改“回头看”涉及园区的勤攀、北甸河等环境整改问题进行了实地检查，就迎接“回头看”工作再安排、再部署，进一步压实企业主体责任、行业主管部门监督管理责任和勤丰镇属地监管责任。同时，按照市委、市政府关于楚雄德胜煤化工焦炉装置淘汰工作的安排，加强统筹，抽调9人组成服务专班进驻企业，高效有序推进焦炉装置淘汰工作。楚雄德胜煤化工有限公司已于2021年8月19日制定完成了《焦炉装置淘汰技术方案》，并通过专家审查、市人民政府审核，明确了焦炉装置淘汰工作时间进度计划，正按计划推进工作。目前正开展焦炉装置拆除前的准备工作，计划10月26日启动拆除工作，11月15日完成拆除工作。《楚雄德胜煤化工有限公司焦炉装置淘汰工作职工稳控包保工作方案》，已上报市政府审核。《楚雄德胜煤化工有限公司焦炉装置淘汰工作社会维稳预案》已编制完成。待两个工作方案经市人民政府常务会审定后，及时根据会议意见修订完善后及时下发，确保600多名职工社会关系摸底排查工作克期完成。
（四）扎实抓好园区基础设施建设。一是勤丰工业片区集中式污水处理厂管网铺设已全部完成，正在组织验收移交投入运营工作；二是勤丰工业片区天然气输配管网及配套公用工程项目已完成红土山门站业务用房建盖，正在安装门站设备，支线管道铺设完成，今年年底可建成投入营运。三是勤丰工业片区东冲区域工业大道已完成征地和道路设计工作，11月份可完成所有路基铺设。四是绿色智能数控装备制造产业园三期标准化厂房建设全面启动，正加紧推进。五是硅产业园集中污水处理厂的选址已敲定，选址在金山镇豌豆箐北侧，星宿江左岸，紧邻G320国道，用地约61亩，正在加紧开展有关工作。
（五）扎实抓好园区重大项目建设。一是三一重能硅产业项目，8月25日，三一重能与州委副书记、州长张文旺会谈；2021年9月18日下午，省人民政府副省长崔茂虎组织省级相关部门负责人在昆明海埂宾馆会见三一重能股份有限公司董事长周福贵一行，就拟在禄丰市投资绿色硅产业项目座谈交流。政企双方就项目选址、资源配置、能耗指标、要素保障等重要合作事宜深入洽谈，州委副书记、州人民政府州长张文旺率州政府办和市人民政府领导参加，会谈取得实质性进展，为项目引进落地奠定了坚实基础。二是德钢转型升级选址方案，经委托北京冶金工业规划研究院编制项目厂址比选报告及产城融合规划，经多次现场调研、实地踏勘和基础资料的收集，已于8月中旬，做了3个选址方案的比选报告通过与企业对接，企业更倾向于金山厂址优化建设方案（二），并算清政策账、经济账，于9月初完成书面报告提交市政府。三是研究解决隆基公司用电问题，与楚雄供电局签订了保供协议，确保企业生产用电保供，有序推进220kv变电站的规划建设工作，9月15日州政府召开专题会议研究，已取消隆基公司有序用电限制，确保公司能满负荷生产。四是其他在建项目，勤丰工业片区河道治理完成初验，云南石化产业园区进场道路正在涵洞挡墙支彻，待施工图纸出来后全面铺开。龙佰集团云南基地3万吨/年转子级海绵钛智能制造项目总体进度43%，正在推进土建及设备安装等工作；20万吨/年氯化法钛白粉项目总体进度40%，100万吨/年高盐废水深度治理项目总体进度45%、正在推进厂房建设等土建工作，3万吨/年电熔氧化锆项目正在加紧手续完善。嘉绩钢构二期年产4万吨装配式钢结构生产线及科技智能设备制造建设项目主体厂房建设完成，正在进行内部地面硬化、设备和水电路安装。汽车数字物流产业园机动车检测、维修服务已营业，业务量逐月上升；汽车报废回收拆解厂和专用车生产厂正在建设，物流公司正在办理相关手续。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成）
纳入禄丰工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.禄丰工业园区管理委员会。
内设机构3个，分别是办公室，经济发展局，规划建设局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰工业园区管理委员会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰工业园区管理委员会2021年度收入合计302771276.2元。其中：财政拨款收入302221276.2元，占总收入的98.7%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入550000元，占总收入的1.3%。与上年对比收入增加287330942.57元，主要原因是禄丰工业园区管理委员会2021年存在293000000元专债收入。
二、支出决算情况说明
禄丰工业园区管理委员会2021年度支出合计253973118.14元。其中：基本支出3937982元，占总支出的1.6％；项目支出250035136.14元，占总支出的98.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加239738181.84元，主要原因是禄丰工业园区管理委员会2021年存在247000000元专债支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障禄丰工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3937982元。与上年对比增加329354.17元，主要原因2021年度单位人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3280048.01元，占基本支出的83.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657933.99元，占基本支出的16.71％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障禄丰工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250035136.14元。与上年对比增加239408827.67元,主要原因2021年禄丰工业园区管理委员会存在247000000元专债支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰工业园区管理委员2021年度一般公共预算财政拨款支出6794723.91元,占本年支出合计的2.68%。与上年对比减少6890609.72元,主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3937982元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及公用经费；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为49929.29元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29929.29元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为20000元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2500元，下降4.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少71元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少2400元，下降4.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因禄丰工业园区管理委员会严格执行厉行节约制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29929元，占59.2%；公务接待费支出20000元，占40.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29929元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29929元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20000元。其中：
国内接待费支出20000元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次504人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出657933.99元，与上年对比增加36363.8元，主要原因2021年度办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，禄丰工业园区管理委员会资产总额318038.23元，其中，流动资产0元，固定资产318038.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426800元，其中固定资产减少426800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31.8 |
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25.2 |
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6.6 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额35619.29元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35619.29元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
禄丰工业园区管理委员会
2022年10月18日
监督索引号53233100143901111
工业园区20221018045113025 - 副本.xls
滇公网安备53233102000058