中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党禄丰市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实;研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设;研究制定全市党建工作的规划和措施;协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设;承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作;配合上级有关部门做好省州直管部门(单位)领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作;抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡(镇)的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作;负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理;统筹市管干部任期经济责任审计等工作;负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓基层、打基础，推动基层党组织全面进步。一是全面压实基层党建责任，深入实施基层党建“六大工程”，制定“基层党建持续深化年”实施方案、重点项目清单和各领域党组织书记抓基层党建工作责任清单，健全完善党组织书记抓党建述职评议考核评价体系，项目化、清单式推进基层党建重点任务。二是强化党员思想理论武装。探索采取“大班+小班”“线上+线下”“集中辅导+实地观摩”等“1+N”模式开展党员教育培训。三是强基固本提高党建质量，围绕“六好六有六带头”一体推进党组织、党组织书记、党员队伍建设，“双整百千”四级联创扎实开展。在全市机关开展“三亮三创两争当”活动，推行“一支部一特色一品牌”模范机关创建，创新设置“办不成事”窗口推动机关业务工作与党建工作深度融合。探索推进商圈党建，组建物业管理行业党委和居民小区党支部推进街道管理体制改革，建立学校、医院、国企党组织与“两新”组织党组织结对推动“两新”组织党建融入城市基层党建。制定全市基层党建创新项目评比办法，实施“党建引领老旧小区改造”和“抓党建促乡村振兴示范创建”领航项目，评选市级“10优示范创新项目”，引领推动基层党建提质增效。四是围绕中心推动全面发展。“尽锐出战”选派驻村队员，碧城西山强边固防“四位一体”项目建成投入使用，开展“干部规划家乡行动”，探索“飞地抱团”“百企兴百村”等方式发展壮大村集体经济。制定2021年度抓党建促农村宗教治理工作任务清单及考核清单。深入推进“我为群众办实事”，把支部建在老旧小区改造、审计、重点项目等一线，在撤县设市、创卫等工作中检验党组织和广大党员的政治担当。

（二）树导向、激活力，建设高素质专业化干部队伍。一是树牢选人用人导向。以乡镇党委换届为契机选拔“五方面人员”。抓实公务员日常管理，多措并举提升编制资源效益，拓展公务员晋升空间。二是加强干部教育锻炼。年内举办党的十九届五中全会精神研讨班暨乡村振兴培训班，开展各类素质提升培训班，选派干部参加省州培训班，选派年轻干部到农村基层、重点项目等一线实践锻炼。三是从严干部监督管理。深入开展“三不为”“三子官”整治，严格做好领导干部因私出国境审批和经商办企业、违规兼职清理规范工作，全覆盖开展领导班子调研分析。四是持续激励干部担当作为。落实“五个一批”制度激励干部担当作为。                    

（三）立足用、长远育，以高质量人才工作支撑高质量发展。一是坚持人才优先理念，制定《禄丰市“人才环境提升年”实施方案》《禄丰市乡村人才振兴行动计划（2021—2022年）》。二是增强技能培训实力，推行特色学徒培训、名师带徒培训。三是不断提高人才发展质量，加大急需紧缺人才和高层次人才培养引进力度。依托市内骨干企业、优势产业以及重点行业部门，积极创建各类“双创”平台。扎实开展“万名人才兴万村”行动，选派优秀人才挂点联系村（社区），积极引导在外优秀人才助力地方发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党禄丰市委员会组织部（含机关工委和市委老干部局）。其中：行政单位1个（含机关工委和市委老干部局）。单位内设办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股9个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人）；事业编制10人。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含事业工勤人员2名）。

离退休人员32人。其中：离休12人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度收入合计11657178.82元。其中：财政拨款收入11458478.82元，占总收入的98.30%；其他收入198700.00元，占总收入的1.70%。与上年对比收入增加4368.66元，主要原因为单位内部人员变动及职务职级工资变动以及项目支出较上年度有变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度支出合计12691329.87元。其中：基本支出7051236.82元，占总支出的55.56％；项目支出5640093.05元，占总支出的44.44％。与上年对比收入增加2460799.71元，主要原因为本年度专项工作经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部正常运转的日常支出7051236.82元。其中：用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机关及老干部活动中心等机构正常运转的行政运行支出4007956.56元；社会保障和就业支出2348978.79元；卫生健康支出390047.47元；住房保障支出304254.00元。与上年对比减少133550.34元，主要原因是单位内部人员变动及职务职级工资变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6596312.58元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454924.24元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5640093.05元。其中：用于专项业务工作的经费支出2262051.05元；用于社会保障和就业支出2878042.00元，用于城乡社区支出500000元。与上年对比增加2594350.05元,主要原因为2021年市、乡、村人大、政府、政协换届工作等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：扎实推进我市市、乡、村人大、政府、政协换届工作，大比拼办、一部手机治理通等重点组织工作，按时对农村无固定收入老党员定补进行发放，进一步丰富老干部活动，强化中央补助转移支付资金的监管和使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出12071742.01元,占本年支出合计的95.12%。与上年对比增加3398734.85元,主要原因为单位内部人员变动及职务职级工资变动以及项目支出较上年度有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6150419.75元，占一般公共预算财政拨款总支出50.95%。主要用于单位基本支出及项目支出；

2.社会保障和就业支出5227020.79元，占一般公共预算财政拨款总支出43.30%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

3.卫生健康支出390047.47元，占一般公共预算财政拨款总支出3.23%。主要用于单位医疗保障支出；

4.住房保障支出304254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.52%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为127627.42元，完成预算的159.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为86473.42元，完成预算的108.09%；公务接待费支出决算为41154.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公”经费预算支出仅包含日常公用经费，专项工作经费支出不包含在预算内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13205.02元，增长3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加46065.62元，增长53.27%；公务接待费支出决算减少32860.60元，下降79.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2021年度其他专项工作经费减少，我单位严格执行厉行节约，压缩经费支出，因此公务接待费较上年减少，但由于2021年度全面开展换届工作，到各单位指导工作频率增加，导致公务用车购置及运行费支出较上年增加，因此“三公经费”支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86473.42元，占67.75%；公务接待费支出41154.00元，占32.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86473.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86473.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织、协调、指导、维护社会稳定等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41154.00元。其中：

国内接待费支出41154.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇村人员到部内协调工作、上报相关报表材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2021年机关运行经费支出454924.24元，与上年对比减少148621.96元,主要原因为2021年度人员增减变动，公用经费及在职人员经费减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额3004308.96元，其中，流动资产1714734.61元，固定资产1289574.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641903.77元，其中固定资产总额减少101351.97元。新增资产账面原值298198.03元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值399550.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3004308.96	1714734.61			631139.59				658434.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额862235.20元，其中：政府采购货物支出862235.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 

监督索引号53233100120301111