禄丰市公安局森林警察大队2024年预算公开

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禄丰市公安局森林警察大队2024年预算公开

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第一部分 禄丰市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市公安局森林警察大队在市局党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平生态文明思想，习近平总书记考察云南重要讲话以及关于食品药品安全和加强知识产权保护的系列重要指示精神。紧紧围绕公安局工作思路，按照局党委的决策部署，对标年度目标任务，扎实推进重点工作落实。各项主责主业目标任务实现新突破，工作成果再上新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.注重政治学习，强化理论武装。一是抓牢理论武装，坚持政治建警不动摇。认真落实“第一议题”学习，利用大队例会+支部集中学习，把习近平总书记系列重要讲话精神作为政治理论学习的核心内容，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是扎实开展好主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持理论学习、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进。三是认真开展“三会一课”、主题党日等各项党组织活动，运用“云岭先锋”、“学习强国”等学习平台，强化理论武装，夯实思想根基。

2.党建促队建，筑牢战斗堡垒。一是选优配强班子队伍。二是做好基层党建示范点创建，结合“模范机关创建”“民族团结示范点打造”和“清廉公安”建设活动，激发全体党员干部干劲拼劲，真正做到党员骨干重要任务冲在前，重大责任扛在肩，重大案件挑大梁。三是持续强化政治教育、忠诚教育、英模教育、警示教育，推动全大队民警辅警精神面貌明显改观，工作作风明显转变，纪律作风明显改进，队伍形象明显改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入605.66万元，其中：一般公共预算605.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年645.53万元对比减少39.87万元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入605.66万元，其中:本年收入605.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年645.53万元对比减少39.87万元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算。

      四、预算单位支出情况

      2024年部门预算总支出605.66万元。财政拨款安排支出605.66万元，其中：基本支出605.66万元，与上年645.53对比减少39.87万元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       2040201行政运行467.15万元，主要用于机关人员经费支出及机构运行支出；2080501行政单位离退休10.73万元，主要用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.26万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2101101行政单位医疗17.37万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101103公务医疗补助11.50万元，主要用于行政人员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于行政人员大病医疗保险支出；2210201住房公积金38.93万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资106.12万元，30102津贴补贴213.04万元，30103奖金77.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.26元，30110职工基本医疗保险缴费：17.37万元，30111公务员医疗补助缴费11.49万元，30112其他社会保障缴费2.00万元，30113住房公积金38.93万元，30199其他工资福利支出22.5万元，30201办公费11.43万元，30205水费0.8万元，30206电费1.8万元，30207邮电费1.2万元，30217公务接待费3万元，30228工会经费4.77万元，30239其他交通费用23.36万元，30302退休费10.73万元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市公安局森林警察大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待234人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄丰市公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，原因是当年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局森林警察大队2024年无项目预算及重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排46.36万元，与上年48.95万元对比减少2.59万元，主要原因本年度在职人员减少了1人，因此机关综合绩效工资预算也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市公安局森林警察大队资产总额810.12万元，其中，流动资产23.22万元，固定资产707.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产79.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.96万元，其中固定资产增加4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.35万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                          禄丰市公安局森林警察大队

                                                         2024年2月3日

监督索引号53233100172100111