中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   十七、上级补助项目支出预算表

   十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7.查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10.完成市委和州委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续推动协商民主事业取得新成效。全面贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，研究制定实施《中共禄丰市委2024年度政党协商计划》，督促各乡镇、有关部门建立健全党外代表人士政情通报制度；加强无党派人士队伍建设，支持他们通过参与人大、政府、政协以及其他方面的协商积极谏真言、献实策、求实效。持续支持配合民盟中央对口云南省长江生态环境保护民主监督工作、民建楚雄州委对口禄丰优化提升营商环境民主监督工作以及其他民主党派的各项工作。二是自觉把铸牢中华民族共同体意识作为全市各项工作的主线，推动民族团结进步示范市建设不断取得新进展。重视加强理论研究和宣传阐释，充分挖掘整理展示禄丰各民族交往交流交融和团结互助等历史事实和成功实践，让全市各族人民群众以简洁、易懂的方式理解把握铸牢中华民族共同体意识的内涵要求，在春风细雨中无意识且又自觉参与到中华民族共同体意识的建设中来；持续深化干部、学校、社会三位一体的学习宣传教育体系建设，在全市上下营造浓厚的民族团结进步创建氛围。全面推进中华民族共有精神家园建设，深入实施“枝繁干壮”工程，全面加强国家通用语言文字推广普及；大力促进各民族广泛交往交流交融，深入开展民族团结进步全域创建，大力实施“石榴红”工程，推进各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”；坚持大抓项目、大抓产业、大抓工业，高质量推进和美乡村和城镇化建设，提高民族地区公共服务保障能力和水平，以发展成果促进民族团结，以民族团结促进和保障高质量发展。强化品牌意识，积极创新传播方式，总结宣传好禄丰民族工作的成效和经验，讲好铸牢中华民族共同体意识禄丰实践的鲜活故事。三是积极探索宗教中国化的禄丰新实践。深入推进我国宗教中国化，持续加强对宗教界的思想政治引领，深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育和“五史”教育，鼓励宗教界弘扬中华优秀传统文化和中华传统美德，不断深化中华优秀传统文化对我国宗教的浸润。四是围绕“两个健康”助推民营经济加快发展。健全民营经济人士思想政治建设机制，发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，筑牢共同思想政治基础。完善民营经济人士专题培训和学习研讨机制，构建多领域多层次、线上线下相结合的培训体系。建立民营经济人士人才库，分领域实现梯次培养。规范政治安排，完善综合评价体系，激励民营经济人士有序政治参与。建立全市党政领导干部和民营企业家双向亲清统一的新型政商关系。建立部门协作机制，降低企业维权成本。支持民营企业更好旅行社会责任。探索建立禄丰市民营企业社会责任评价体系和激励机制，引导民营企业踊跃投身光彩事业和公益慈善事业。建立评选表彰机制，在民营企业中大力培育和弘扬企业家精神。五是着力增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作实效。充分发挥知联会、新联会和党外知识分子工作站、新的社会阶层人士实践创新基地作用，充分调动党外知识分子积极性和创造性，把新的社会阶层人士组织起来、作用发挥出来，支持无党派人士参政议政，围绕党委、政府中心工作开展重点调研、民主监督、建言献策活动。六是聚焦争取人心扎实做好港澳台统战工作、加强和改进侨务工作。用心用情做好海外统战和侨务工作，不断完善“大侨务”工作格局，多渠道开展海内外联谊活动，持续巩固扩大“暖侨行动”成效，切实提高为侨服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入190.32万元，其中：一般公共预算190.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.33万元，主要原因分析2022年10月退休1人，减少了职业年金经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入190.32万元，其中:本年收入190.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.33万元，主要原因分析2022年10月退休1人，减少了职业年金经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出190.32万元。财政拨款安排支出 190.32万元，其中：基本支出190.32万元，与上年对比减少5.33万元，主要原因分析2022年10月退休1人，减少了职业年金经费预算。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用2013401行政运行120.52万元，主要用于部门正常运转基本支出；2080501行政单位离退休32.74万元，主要用于部门退休人员统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.23万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤0.28万元，主要用于支付遗属生活补助；2101101行政单位医疗4.54万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助5.11万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金10.51万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出190.32万元。基本支出190.32万元，其中：30101基本工资：32.63万元，30102津贴补贴：40.11万元，30103奖金：23.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.23万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.54万元，30111公务员医疗补助缴费：5.11万元，30112其他社会保障缴费：0.72万元，30113住房公积金：10.51万元，30199编外聘用人员支出：10.80万元，30228工会经费：1.34万元，30231公务用车运行维护费：1.5万元，30201办公费：1.20万元，30217公务接待费：0.6万元；30211差旅费1.0万元；30239其他交通费用：7.52万元，30299离退休公用经费：0.28万元，30301离休费14.40万元，30302退休费17.28万元，30305离休生活补助：0.78万元，30399死亡抚恤0.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排13.16万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因分析2023年人员工资变动，增加了相应的工会经费等预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党禄丰市委统战部部门资产总额21.15万元，其中，流动资产13.67万元，固定资产7.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.92万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至 2023年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部

2024年2月2日        

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