禄丰市统计局2024年预算公开

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禄丰市统计局2024年预算公开目录

第一部分  禄丰市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化建设。

10.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

11.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局机关办公室、综合股、工商投资股、制度法规股、农村股、普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实五经普第一要务。围绕在2023年快报数基础上增5%—10%的目标，抓实八项具体工作即：抓好行政事业单位清理及填报准备工作；抓好建筑业产业活动单位注册工作；抓好“四上”企业财务报表；抓好“四下”企业填报工作；抓好个体户抽样调查组织；抓好“两员”队伍建设工作；抓好五经普宣传工作；抓好普查数据质量控制工作。参照经济普查数据来源，针对普查对象容易漏填、漏报关键环节，我们要做好上报服务工作，做到应统尽统、应报尽报，紧盯重点行业、紧盯重点环节、紧盯时间节点，真实反映我市5年来经济发展成果。

2.强化监测分析，当好决策参谋。一是深化专题分析研究。紧扣“十四五”时期经济社会发展主要目标，关注经济社会发展的热点难点问题，组织开展专题调研，认真开展2024年重点统计课题研究，促进统计分析研究能力提升。二是探索开展高质量发展统计监测分析。开展反映综合质量效益和新发展理念相关统计指标监测分析，当好衡量高质量发展的“晴雨表”、促进高质量发展的“参谋”。三是围绕全年目标任务，加大对指标跟踪监测分析，重点关注建安工程投资、建筑业总产值、营利性服务业等构成GDP的短板数据指标，做好数据服务和数据发布解读工作，努力开发利用统计资料，为市委市政府提供及时准确的决策依据。

3.抓实统计督察反馈问题整改工作。切实做好督察整改“后半篇”文章。聚焦统计督察反馈问题，采取有力措施对问题整改落实情况及时跟踪问效，确保在规定时限完成整改工作。

4.强化源头管控，提高数据质量。一是抓好源头数据质量。加强数据生产全流程监管，落实落细各专业数据质量控制办法和“一套表”开网期间“即报即审”工作机制，加大数据上报期间随报随审力度和异常数据查询力度，强化源头数据把关。二是强化部门沟通协作。加强与发改、经信、住建、商务、税务等部门沟通联系，充分利用部门行政数据、历史数据，加强数据逻辑性、匹配性审核分析，全面提高基层统计数据真实性。三是严把入退库质量关。推动健全统计原始记录和统计台账，进一步加强入退库管理，严把“入退库”审核关，加强申报材料核实，拟入库企业现场核实达到100%，坚决杜绝不达规单位入库；针对集中开工、双招双引等重点项目，须到现场核实项目施工进展情况，确保入库项目质量。

5.强化统计监督，推进依法治统。一是严格落实统计监督制度文件。持续开展《中华人民共和国统计法》《意见》《办法》《规定》《监督意见》的再学习、再落实，推动省、州、市贯彻文件举措落地落实，压紧压实防范和惩治统计造假弄虚作假工作责任。二是持续加强统计执法检查。认真落实统计执法检查工作要求，常态化开展统计执法检查和“双随机”抽查，加大对统计违法案件的查处力度，对统计造假、弄虚作假等违反统计法律法规的行为，坚决做到发现一起、查处一起、决不姑息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入419.09万元，其中：一般公共预算419.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年399.11万元对比，收入增加19.98万元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位调入工作人员2人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入419.09万元，其中:本年收入419.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年399.11万元对比，收入增加19.98万元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位调入工作人员2人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出419.09万元。财政拨款安排支出419.09万元，其中：基本支出419.09万元，与上年399.11万元对比，增加19.98万元；增加的主要原因是：一是在职人员正常增资及随工资配比的各项社会保险、住房公积金随之增加；二是本单位调入工作人员2人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出309.77万元，社会保障和就业支出62.85万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出24.97万元。

“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出预算309.77万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费、工会经费支出）；对个人和家庭的补助支出(主要支出在临聘人员工资支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算15.28万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算39.57万元，主要用于我单位职工养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算8.00万元，主要用于我单位2024年退休人员职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算7.34万元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算4.48万元，主要用于在职事业人员职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算8.98万元，主要用于在职公务员职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－其它行政事业单位医疗支出－其它社会保障缴费”支出预算0.7万元，主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算24.97万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出419.09万元，其中：工资福利支出339.61万元，商品和服务支出24.70万元，对个人和家庭的补助支出54.78万元。

工资福利支出339.61万元，其中：30101基本工资：82.31万元，30102津贴补贴：67.11万元，30103奖金：38.66万元，30107绩效工资：46.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.57万元，30109机关事业单位职业年金缴费8.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.82万元，30111公务员医疗补助缴费：8.98万元，30112其他社会保障缴费：2.1万元，30113住房公积金：24.97万元,30199其它工资福利支出：9.36万元。

商品和服务支出24.70万元，其中：30201办公费：3.00万元，30211差旅费：2.50万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：3.45万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30239其他交通费用：11.75万元，30207邮电费支出：0.5万元，30216培训费：1.0万元。

对个人和家庭的补助支出54.78万元，其中：30302退休费：15.28万元，30305生活补助：39.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要市因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市统计局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

与上年相比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年相比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市统计局2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市统计局2024年机关运行经费安排24.70万元，与上年24.62万元对比增加0.08万元，增加的主要原因是：今年工会经会员比去年多2人，相应的工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市统计局资产总额10.09万元，其中，流动资产4.41万元，固定资产5.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.18万元，其中固定资产增加1.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市统计局

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月2日

监督索引号53233100141000111