禄丰市公安局2024年部门预算公开

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禄丰市公安局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署公安工作。

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

3.指导全市公安法制教育，负责案件审查、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

4.组织指挥全市公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.组织实施反暴力恐怖活动和打击、防范邪教活动。

6.组织、指挥、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

7.维护道路交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和对机动车驾驶员进行管理。

8.组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。

9.警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

10.依法管理出、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

11.承担看守所、行政拘留所的管理工作。

12.承担全市公共信息网的安全检查工作。

13.承担国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

14.组织、指挥市武警中队执行公安任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设科室，包括：110指挥中心、政工监督室、纪委、督察室、警务保障室；刑侦大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、反恐大队、网安大队、出入境管理大队。

所属单位16个（全部为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

 　　     1.14个乡镇设置派出机构14个。

 2.看守所。

 3.戒毒康复中心。

（三）重点工作概述

2024年，禄丰市公安机关将继续在禄丰市委、市政府及楚雄州公安局的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于新时代政法工作的重要指示以及考察云南重要讲话精神，学习贯彻习近平法治思想，中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省州市公安工作会议、州委全会和州委政法委、市委全会、市委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全面提升风险管控能力，全力以赴为禄丰市经济发展保障护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制394人，其中：行政编制394人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有287人，其中：财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8931.29万元，其中：一般公共预算8931.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少240.07万元，主要原因分析退休和调出人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8931.29万元，其中:本年收入8931.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8931.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少346.65万元，主要原因是2024年退休和调出人员增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8931.29万元。财政拨款安排支出8931.29万元，其中：基本支出8878万元，与上年对比收入减少399.94万元，主要原因分析退休和调出人员增多。项目支出53.29万元，与上年对比增加53.29万元。主要原因分析单位工会配比部分2024年预算在项目中。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2040201”行政运行支出预算6958.38万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算287.07万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。”

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算725.27万元，主要用于我单位在职职工养老保险费支出。”

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算94.80万元，主要用于我单位在职职工今年退休人员职业年金纪实资。”

“2080801死亡抚恤”支出预算3.29万元，主要用于我单位死亡人员抚恤金。”

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算212.33万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算163.16万元，主要用于在职职工医疗补助支出。”

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出预算10.74万元，主要用于在职职工医疗大病保险。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算476.25万元，主要用于在职职工住房保障性支出。”

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301”工资福利支出7979.36万元，主要用于职工工资福利支出和辅警经费支出，其中：“30101基本工资”支出1318.37万元；”“30102津贴补贴”支出2665.62万元；”“30103奖金”支出956.13万元；”“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出725.27万元；”“30109机关事业单位职业年金缴费”支出94.80万元；”“30110职工基本医疗保险缴费“支出212.33万元；”“30111公务员医疗补助缴费”支出163.16万元；”“30112其他社会保障缴费”支出26.43万元”（工伤保险缴费支出15.61万元、大病医疗补助缴费支出10.74万元，失业保险缴费支出0.08万元）；“30113住房公积金”支出476.25万元。”“30199 其他工资和福利支出”支出1341万元。”“302商品和服务”支出584.94万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：“30201办公费”支出133.76万元；”“30202印刷费”支出3万元；”“30204手续费”支出0.05万元；”“30205水费”支出4万元；”“30206电费”支出35万元；”“30211差旅费”支出0.1万元；”“30213维修（护）费”支出50万元；”“30215会议费”支出0.5万元；”“30216培训费”支出0.2万元；”“30217公务接待费”支出6万元；”“30218专用材料费”支出0.1万元；”“30227委托业务费”支出1万元；”“30228工会经费”支出53.29万元；”“30239其他交通费”支出297.66万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出；”“30299其他商品和服务支出”支出0.28万元。”“303对个人和家庭的补助”支出366.98万元，主要用于退休职工退休费，其中：“30301离休费”支出13.27万元；”“30302退休费”支出273.52万元；”“30305生活补助”支出76.9万元；“30399其他对个人和家庭的补助”支出3.29万元。”

项目支出情况：2024年度，禄丰市公安局项目支出53.29万元。其中：30228工会经费：53.29万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市公安局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市公安局2024年因公出国（境）费与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市公安局2024年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为151次，共计接待754人次。

禄丰市公安局2024年公务接待费与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车41辆，年末公务用车保有量为41辆。

禄丰市公安局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。禄丰市公安局2024年有公务用车无公务用车购置及运行维护费是因政法系统公务用车购置及运行维护费用在中央政法转移支付中列支，年初不作预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　禄丰市公安局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费安排情况说明：2024年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出287万元。与上年对比，减少19.65万元，减少的主要原因是：按照上级文件要求，2024年调出和退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，禄丰市公安局资产总额4666.99万元，其中，流动资产470.04万元，固定资产3860.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产148.89万元，其他资产187.3万元。与上年相比，本年资产总额减少384.09万元，其中固定资产减少138.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值74.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禄丰市公安局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年2月1日

                                                                           

监督索引号53233100131300111