禄丰市发展和改革局2024年预算公开

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禄丰市发展和改革局2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

禄丰市发展和改革局2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责编制综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与省州发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、发展规划。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

10.贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

12.管理全市重要物资等储备。负责市级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

13.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

14.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市发展和改革局共设置12个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、能源股、价格和收费管理股、工业管理和资源环境股、粮食管理股、物资储备股、固定资产投资和社会事业股、农村经济和地区股、综合规划股、经济贸易和消费股、国防动员股。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.全力谋划项目，做发展排头兵

一是强化要素保障，加快重大项目实施。紧盯国家和省州政策导向、投资方向和产业走向，主动赴省州对口部门对接协调项目、土地、林地、资金等政策支持。深入践行“三法三化”，强化全过程要素保障和全周期服务。二是全力以赴稳投资。坚定全年固定资产投资增长目标不放松，进一步发挥好抓项目稳投资指挥调度工作机制的作用，继续加大重大项目前期、在建、新开工推进力度。三是积极向上争取资金。紧盯2024年中央预算内投资，聚焦粮食安全、交通、能源、排水防涝等基础设施建设，边疆、少数民族地区等区域协调发展，教育、卫生等社会事业和社会治理建设，污染治理和节能减碳、生态建设等领域，及时组织申报2024年中央预算内投资项目、专项债券项目资金项目。

2.推进新能源项目建设

围绕云南省建设世界“光伏之都”的发展思路，充分发挥市内水电、风电、光伏等绿色能源资源优势，依托隆基、锦润数控等龙头企业，大力推动绿色能源与绿色制造业深度融合发展，将禄丰市打造成为云南世界光伏之都核心区重要支撑点。

3.扎实开展城乡绿化美化和“五城共建”

聚焦不同绿美类型，着力打造绿美标杆典型，逐级向上申报。按照巩固一批、提升一批的要求，做好分类指导，精选乡土树种，优化色彩搭配，丰富景观效果，提升绿美建设品质。以国家储备林项目为带动，加快禄丰木材基地建设，带动城乡绿美产业化，打造“绿美+”经济全产业链。发挥交通区位、气候、土壤等优势，做大做强做特苗木产业，服务本地及周边苗木需求，使培育的苗木足以支撑全市的绿化美化、长期的国土绿化。

4.持续优化信用环境

以云南省信用信息平台为依托，同步接轨“信用中国”“信用云南”，扩大信用报告运用，推进信用承诺、守信激励和失信惩诫等建设，营造良好的信用环境。

5.加强重要民生商品价格监管，确保物价稳定

发挥价格杠杆作用，维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。认真落实价格监测报告制度，加强重大公共事件期间重要商品价格的巡查检查工作，健全和完善价格调节基金制度，加强和改进价格调控监管，努力保持我市市场价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。认真开展价格鉴定评估工作。三是加强民生价格管理，维护群众利益。通过强化元旦、春节市场价格监管、物业收费、客运收费、出租车收费、生猪定点屠宰收费等价格监督检查工作，切实维护广大群众的价格权益优化经济发展环境。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作，着力打造成物价部门的知名品牌，以此进一步拓展服务范围、服务空间，提高价格公共服务水平。我们始终把服务于政府经济工作中心和维护企业、消费者利益用为物价部门工作的出发点和落脚点，努力为市域经济发展营造良好的环境。

6.认真履行粮食安全主体责任，确保粮食安全

切实加强督促检查，市粮食储备有限公司认真落实储备粮油管理各项制度措施，确保了库存粮油质量良好、安全可靠。对禄丰市粮食储备有限公司承储的储备粮和商品粮账实相符、质量安全、储备粮轮换、政策性粮食费用补贴拨补情况、储粮安全和安全生产情况、企业执行国家粮食购销政策情况开展了专门检查，并及时将检查结果上报州发改委。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入740.03万元，其中：一般公共预算740.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年同期财务总收入817.23万元，对比减少77.20万元，主要原因是基本支出人员变动减少因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入740.03万元，其中:本年收入740.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年同期财政拨款收入817.23万元，对比减少77.20万元，主要原因是基本支出人员变动减少因素影响。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出740.03万元。财政拨款安排支出740.03万元，其中：基本支出740.03万元，与上年预算817.23万元，对比减少77.20万元，主要原因是人员变动减少因素；项目支出0万元，与上年预算0万元无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休85.34万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.49万元，主要用于部门职工基本养老保险支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于部门职工职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤0.60万元，主要用于部门遗属补助支出。2101101行政单位医疗15.97万元，主要用于部门职工基本医疗保险支出。2101102事业单位医疗5.19万元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。2101103公务员医疗补助23.03万元，主要用于部门职工公务员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于部门职工工伤保险支出。 2010401行政运行479.47万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）2210201住房公积金46.09万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排经济科目分类情况

主要用于基本支出740.03万元，其中：30101基本工资150.19万元，30102津贴补贴140.88万元，30103奖金82.53万元，30107绩效工资55.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.49万元，30110职工基本医疗保险缴费21.16万元，30111公务员医疗补助缴费23.03万元，30112其他社会保障缴费4.09万元，30113住房公积金46.09，30228工会经6.19万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30201办公费8.00万元，30205水费0.30万元，30206电费0.60万元，30207邮电费0.40万元，30215会议费1.30万元，30217公务接待费3.40万元，30239其他交通费用24.49万元，30302退休费85.34万元，30305生活补助0.60万元，30109职业年金缴费10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市发展和改革局2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年减少0.6万元，下降8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.6万元，下降15%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比下降原因主要是执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市发展和改革局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市发展和改革局2024年机关运行经费安排47.68万元，与上年对比减少6.14万元，主要原因是基本支出人员变动因素影响。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市发展和改革局资产总额597.42万元，其中，流动资产42.94万元，固定资产9.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程216.10万元，无形资产56.93万元，其他资产271.66万元。与上年相比，本年资产总额增加252.42万元，其中固定资产减少56.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

  

                                          禄丰市发展和改革局

                                                                 2024年2月1日

监督索引号53233100530300111