中国共产党禄丰市委员会党校2024年预算公开

 

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中国共产党禄丰市委员会党校2024年预算公开

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第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党禄丰市委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会党校内设科室4个，分别是：办公室、教研室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化人才队伍建设，做好人才保障工作。一是常态化开展教师知识更新学习，不断提高教师专业化水平。二是树牢教学科研精品意识，引导教师树立“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、践悟成咨政”的“教研咨”一体化理念，围绕市委、市政府中心工作、社会热点难点问题深入开展调查研究，调研成果在做好咨政服务的同时，支撑课堂教学，在打造精品课上着力，坚守“为党育才、为党献策”党校初心。 

2.改善培训方式，提高党员干部教育实效性。一是解放思想，培育创新理念，树立与大幅度提高干部素质相适应的培训新理念。树立干部教育培训是基础性建设的理念。把干部教育培训作为一种资源开发，作为一项成本低、见效快的基础性建设工程纳入经济和社会发展的总体规划。二是加强主阵地建设，完善培训机制，加强干部教育培训资源的整合。完善培训机制。通过充分调查研究，按照大规模培训干部的要求，作出科学预测，在班次设置、培训内容、抽调对象和时间安排上作出统筹安排。完善自主择训机制。干部教育培训要在办学内容、形式、手段等方面进行改进，积极提供培训项目，实行干部自我需求与社会发展、工作实际需要相结合，增强对干部的吸引力。

3.推进“教研咨”一体化，提升科研咨政水平。一是建立和完善机制保障，实现教研咨的制度化。尝试建立统一的管理机制。保证科研室和教研室的密切协作，信息资料交流共享，教学活动和科研活动的开展相互结合，教学考核和科研考核同步进行。要保证专职教师在教学和科研活动的时间，力争做到“三三制”，即三分之一时间授课、三分之一时间从事科研、三分之一时间到实际部门调研或挂职。二是建立有效的激励约束机制。对教学和科研的管理，必须进行严格的量化考核。在经费补助、职务晋升、职称评聘、考察学习、外出进修等与教研人员利益密切相关的方面形成硬约束。在成果的认定上，将低水平重复与高层次突破成果严格区分开来，对实现教研一体化和教研咨一体化的成果，要给予重奖。三是要建立广泛的合作机制。与政策研究部门密切联系与合作，主动贴近党委政府中心工作；善于利用党校学员这一宝贵资源优势，开展多层次科研合作；党校之间加强合作，发挥党校系统整体优势；四是整合校内资源，对重点课题、重大问题实施集体攻关。通过定期召开会议、共同研究年度干部培训计划、重大课题研究计划、共同推进重点教改项目等形式，建立一套完整的联系沟通工作机制。加强案例库建设、师资库建设、现场教学基地建设、情景模拟课程研发等教学工作，推进对基层重大课题、基层党政重大事件决策调研和协同研究，依托干部教育管理部门，加大统筹力度。五是加强对基层党校办学能力、研究能力和咨询水平的组织考评。在师资培养、教学经验、调查研究、决策咨询等方面进一步加强各基层党校之间的横向联系和交流。同时，加强和上级党校的纵向对接，以提高教研咨的整体水平。

4.扛牢压实意识形态、党风廉政建设主体责任。根据市委意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制相关要求，做好任务分解、压实责任，进一步做好意识形态和党风廉政建设责任制相关工作、履行好主要领导意识形态、党风廉政建设工作主体责任，班子成员、股室负责人根据分管、具体领域做好相关工作。

5.全面加强精神文明建设。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同加强党的政治建设、贯彻落实党的二十大提出的新目标新任务新举措结合起来，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使各级党组织和全体党员始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效。二是广泛宣传践行社会主义核心价值观，做好强化理想信念教育、深化公民道德建设、积极弘扬时代新风新貌、做好先进典型宣传、开展志愿服务活动工作。三是持续深入开展群众性精神文明创建。聚焦州级文明单位创建，全面推进对应的大比拼、基层党组织建设及党组织书记抓基层党建工作述职评议、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、平安建设管理责任制、法制建设成效考核、推进爱国卫生“七个专项行动”及创建国家卫生城市、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接和定点帮扶工作等兼职岗位，整体推进来年各向工作，做到未雨绸缪。

二、预算单位基本情况

中国共产党禄丰市委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制3人，工勤编制1人,事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入293.25万元，其中：一般公共预算293.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入279.27万元对比增加13.98万元，增长5.01%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费，以及工资支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入293.25万元，其中:本年收入293.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入279.27万元对比增加13.98万元，增长5.01%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费，以及工资支出等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出293.25万元。财政拨款安排支出293.25万元，其中：基本支出293.25万元，与上年对比增加13.98万元，增长5.01%。增加主要原因是新增在职人员形成社会保障缴费，以及工资支出等增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育支出199.67万元，主要用于部门在职人员工资及机构运转支出。具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

2080502事业单位离退休22.65万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.96万元，主要用于单位在职职工养老保险费支出。

2101101行政单位医疗1.89万元，主要用于部门职工公务员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗8.60万元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助9.26万元，主要用于部门公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于部门大病保险支出。

2210201住房保障支出19.57万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：78.75万元；30102津贴补贴：21.05 万元；30107绩效工资：76.22 万元；30103奖金9.97万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费： 30.96万元；30110职工基本医疗保险缴费： 10.49万元；30111公务员医疗补助缴费：9.26 万元；30112其他社会保障缴费：2.31 万元；30113住房公积金：19.57 万元；30201办公费： 2万元；30211差旅费：3.16万元；30217公务接待费：0.36万元；30226劳务费0.48万元；30228工会经费：3.04万元；30239其他交通费用2.97万元；30302退休费：22.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年中国共产党禄丰市委员会党校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年中国共产党禄丰市委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项

2024年中国共产党禄丰市委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.09万元，减少20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄丰市委员会党校2024年未预算因公出国（境）费用，与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。　

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会党校2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.09万元，减少20%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

中国共产党禄丰市委员会党校2024年公务接待费与上年相比减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求、严格控制“三公”经费支出、控制公务接待标准及次数，从而大力压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党禄丰市委员会党校2024年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会党校2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额3922.06万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产净值2.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3919.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.18万元，其中：流动资产减少0.08万元，固定资产减少0.74万元，无形资产减少0万元，在建工程增加99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

 

 

中国共产党禄丰市委员会党校

2024年2月2日

监督索引号53233100171800111