禄丰市档案馆2024年预算公开

监督索引号53233100171900000

禄丰市档案馆2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作中，禄丰市将切实把思想和行动统一到习近平总书记对档案工作重要批示精神上来，紧密结合档案工作实际，不断增强贯彻落实的自觉性，把重要批示精神融入到档案工作各环节全方面，着力破解影响和制约档案事业长远发展的短板弱项，推进档案事业再上新台阶。

1. 抓发展，提转型，积极开展“三合一”制度审批工作。市档案局认真履行行政管理职能，深入推进档案工作规范化、标准化建设，坚持“收管存用”并重，切实树立“大档案观”，坚持量质并举。严格按照要求制定下发《关于贯彻落实云南省档案局全面推行机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度实施方案》，加大对各单位的指导，使各单位能结合职能职责，精准精细、具有针对性地开展“三合一”制度编制送审工作，高质高效推进相关工作。坚持以人民为中心的思想，实现档案工作转型发展，围绕中心、服务大局，补短板、强弱项，坚持融合发展，紧紧围绕市委的重大决策部署、重大活动、重大项目、重大事件来履行档案工作职责，为发展提供档案服务支撑。

2. 优系统，提效率，为建设数字档案馆筑好前期基础。信息化是档案工作的战略方向，数字档案馆建设是档案信息化建设的重要内容，是推动档案工作实现战略转型，更好服务经济社会发展的重要工作，实现档案管理的数字化、自动化、网络化和智能化。禄丰市将在《禄丰县综合档案馆数字档案馆2016—2022年建设规划》的基础上持续加强档案数字化建设，为建设数字档案馆筑好前期基础，优化档案存储系统，实现数字化档案的存储和备份，加强电子目录的录入和数字化档案的采集，实现档案信息的数字化存储和管理，提高档案利用效率，促进档案信息的共享和传承。

3. 强基础，抓业务，做好迎接县国家综合档案馆业务建设评价测评工作的准备。在档案工作开展过程中，深入贯彻落实云南省档案局相关工作要求，把开展县国家综合档案馆业务建设评价工作作为进一步夯实禄丰市档案业务建设基础和提升档案业务规范化水平的重要途径，全力构建禄丰市档案工作新格局。熟悉《云南省国家综合档案馆业务建设评价标准》，掌握评价标准和评价方式，发现问题短板，及时整改，优化基础设施建设，加强档案信息化建设，抓好基础业务，认真做好档案业务指导工作、到期档案移交接收等工作。进一步推进依法治档，提升禄丰市档案馆业务水平，实现档案治理体系和治理能力现代化，迎接县国家综合档案馆业务建设评价测评工作。

做好档案工作，功在当代、利在千秋。禄丰市档案局将团结带领全市各级档案工作者深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神，把握时代机遇，勇于担当作为，努力推动禄丰市档案工作取得更大进步，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入187.85万元，其中：一般公共预算187.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2023年部门财务总收入149.89万元相比，增加37.99万元，增加25.35%。增加的主要原因是：2023年8月新招考录用2名事业人员，单位人员增加，对应人员配套经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入187.85万元，其中:本年收入187.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2023年部门财政拨款收入149.89万元相比，增加37.99万元，增加25.35%。增加的主要原因是：2023年8月新招考录用2名事业人员，单位人员增加，对应人员配套经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出187.85万元。财政拨款安排支出187.85万元，其中：基本支出187.85万元，与2023年基本支出149.89万元相比，增加37.99万元，增加25.35%。增加的主要原因是：2023年8月新招考录用2名事业人员，单位人员增加，对应人员配套经费增加；项目支出0万元，2023年本单位无项目支出安排，2024年本单位也无项目支出安排，增减变动为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行：122.44万元，主要用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：12.95万元，主要用于单位退休人员经费保障。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.96万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:10.15万元，主要用于2024年退休人员职业年金发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：1.4万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：4.74万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：5.22万元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：11.55万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”42.5万元，“30102津贴补贴”14.05万元；“30103奖金”6.73万元；“30107绩效工资”50.12万元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”18.96万元；“30110职工基本医疗保险缴费”6.14万元；“30111公务员医疗补助缴费”5.22万元；“30112其他社会保障缴费”1.45万元；“30113住房公积金”11.55万元；“30228工会经费”1.78万元；“30206电费”0.84万元；“30205水费”0.54万元；“30201办公费”1.45万元；“30207邮电费”0.87万元；“30211差旅费”0.3万元；“30217公务接待费”0.4万元；“30239其他交通费用”1.85万元；“30302退休费”12.95万元；“30109职业年金缴费”10.15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市档案馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市档案馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市档案馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。与上年对比无变化的原因是：执行厉行节约要求。

（二）公务接待费

禄丰市档案馆2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待35人次。与上年相比无增减变化。与上年对比无变化的原因是：执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。与上年相比无增减变化。与上年对比无变化的原因是：执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

2023年12月31日，禄丰市档案馆资产总额1517.52万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产1515.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.07万元，其中固定资产减少43万元，主要原因是：计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　　　　　　禄丰市档案馆

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月1日

监督索引号53233100171900111