中国共产党禄丰市委员会办公室2024年度部门预算公开

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中国共产党禄丰市委员会办公室2024年

预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会办公室下设10个内设机构，包括：综合科、常委办、综合调研科、办文法规科、行政科、信息综合室、督查室、机要密码和保密科、市关工委办公室、档案管理科.

所属股所级事业单位2个，分别是1.禄丰市绩效评价中心 2.禄丰市保密技术和党政专用通信服务中心。所属2个事业单位均纳入市委办公室统一核算，为非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1. 以文稿材料提质为基础，在决策参谋上有新作为。把提升文稿质量作为办公室“三服务”工作的立足点，牢固树立文稿精品意识，坚持把上级政策、领导决策部署、工作实际有机结合起来，深入调查研究，及时捕捉信息，准确搞好反馈，不断增强文稿的实践性和指导性，在重大决策、关键问题上为党委政府建言献策。

2. 以协调运转提速为核心，在协调服务上有新突破。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持做好全市重要会议、重点工作的统筹协调工作，切实增强工作前瞻性和预见性，以发文办会“零失误”为目标，确保全市各类大小会议和公务活动周密组织、有序推进。紧密协作，增强沟通意识，加强与全市各级办公系统的沟通协作，有事多商量、遇事多担责、缺位多补台，确保上传下达准确无误、沟通情况快捷高效、衔接联系无缝对接，形成全市各级办公室“整体一盘棋、同唱一台戏”的良好局面。

3. 以管理规范提标为原则，在服务保障上有新加强。强化服务意识、责任意识、奉献意识和效率意识，严格按照办文流程和审批程序，加强文件审核把关工作，规范文件处置流转，把好公文格式、行文规则、公文拟制、公文办理各个关口，认真做好来文的审核、签收、登记、拟办、阅批、承办、催办等环节的工作；严格执行会议活动报批制度，严肃会风会纪，进一步改进会风，提高会议效率。

4. 以干部素质提升为支撑，在示范引领上有新效应。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，做到真学真懂、真信真用，充分利用大比拼集中学习，全面丰富服务经济社会发展的专业知识，提升解决实际问题、建言献策的能力。结合办公室综合性较强的实际，拓展PPT制作、视频剪辑等工作技能培训，更好地满足日常工作需要，进一步提升办公室办文办会办事的质量和效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。到2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制9人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入610.86万元，其中：一般公共预算610.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.78万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入610.86万元，其中:本年收入610.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.78万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出610.86万元。财政拨款安排支出610.86万元，其中：基本支出610.86万元，与上年对比增加28.78万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算443.02万元，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算26.24万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算65.39万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算16.66万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算1.96万元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算14.47万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出预算1.14万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算41.98万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”125.73万元，“30102津贴补贴”154.90万元；“30103奖金”85.52万元；“30107绩效工资”21.67万元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”65.39万元；“30110职工基本医疗保险缴费”18.62万元；“30111公务员医疗补助缴费”14.47万元；“30112其他社会保障缴费”3.01万元；“30113住房公积金”41.98万元；“30199其他工资福利支出”0.3万元；“30228工会经费”5.45万元；“30231公务用车运行维护费”6万元；“30201办公费”5.28万元；“30207邮电费”1.92万元；“30211差旅费”3万元；“30217公务接待费”3万元；“30239其他交通费用”28.38万元；“30302退休费”26.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化，主要原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为58次，共计接待465人次。与上年对比无增减变化，主要原因是因执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无增减变化，主要原因是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会办公室2024年机关运行经费安排53.03万元，与上年对比，增加5.3万元；增加的原因主要是：新调入公务员、事业人员，在职人员增加，相关人员经费、公用经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

2023年12月31日，中国共产党禄丰市委员会办公室资产总额58.02万元，其中，流动资产12.80万元，固定资产44.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.17万元，其中固定资产增加20.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

              中国共产党禄丰市委员会办公室

                           2024年2月1日

监督索引号53233100120100111