禄丰市地震局2024年部门预算公开

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禄丰市地震局部门2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市地震局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地震局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市地震局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御与法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的支持帮助下，全面提升防震减灾社会治理能力。

2.强化地震监测预报预警能力建设，提升全市地震监测预报预警水平。加强地震监测设施设备运维管理，积极做好中国地震科学试验场禄丰市建设项目，加大全市6个地震预警台站运维管理，积极做好罗次水化站台网改造项目。

3.全面做好行业安全监管主体责任，加强全市重大重要建设工作地震安全监管，提升城乡抗震设防能力。

4.强化地震应急防范准备工作，继续抓实抓强地震救援第一响应人培训，指导乡镇、村社区及行业部门做好地震应急响应人业务培训，全面提升基层地震应急准备和震灾处置能力。

5.继续抓好“地震科普 携手同行”主题活动，抓实开展好地震科普宣传“六进”活动，加强防震避震常识宣传，提升公众防灾减灾意识。

6.进一步做好的地震灾害风险普查成果的推广应用，不断完善好地震灾害风险普查各项工作，全面摸清地震灾害风险底数，健全地震群测群防工作机制。

7.加强地震群测群防队伍建设，健全完善地震“三网一员”管理体制，加强业务培训，落实好政策保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入161.73万元，其中：一般公共预算161.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年175.71万元对比减少了13.98万元，主要原因分析：2024年单位在职职工人数较2023年减少2人，涉及的财政拨款收入人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入161.73万元，其中:本年收入161.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年175.71万元对比减少了13.98万元，主要原因分析：2024年单位在职职工人数较2023年减少2人，涉及的财政拨款收入人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出161.73万元。财政拨款安排支出161.73万元，其中：基本支出161.73万元，与上年对比减少13.98万元，主要原因分析：2024年单位在职职工人数较2023年减少2人，涉及的财政拨款支出人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行110.84万元，主要用于在职人员工资福利支出、临聘人员工资和为保障单位正常运转的公用经费支出，公用经费包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车运维费、工会经费等。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.78万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出16.57万元，主要用于缴纳在职事业人员基本养老保险缴费支出。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.79万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.13万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.23万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：39.35万元，30102津贴补贴：6.89万元，30107绩效工资：54.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.57万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.79万元，30111公务员医疗补助缴费：5.13万元，30112其他社会保障缴费：1.41万元，30113住房公积金：10.22万元，30199其他工资福利支出：2.21万元，30201办公费：1.15万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.2万元，30207邮电费：1.2万元，30211差旅费：0.6万元，30217公务接待费：0.35万元，30228工会经费：1.67万元，30231公务用车运行维护费：1.5万元，30302退休费：12.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市地震局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地震局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地震局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地震局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地震局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市地震局部门2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

较上年相比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地震局部门2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地震局2024年暂无重点项目预算下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地震局部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市地震局部门资产总额104.75万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产81.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.42万元，其中固定资产增加2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                                        禄丰市地震局

            2024年2月1日

监督索引号53233100547400111