禄丰工业园区管理委员会2022年度部门决算

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禄丰工业园区管理委员会2022年度部门决算

 

目   录

 

第一部分 禄丰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 （１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；

（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.园区机构理顺情况。园区党工委严格按照省委办公厅、省政府办公厅关于《党建引领开发区高质量发展具体措施》、省委组织部等6部门《关于进一步规范开发区管理机构的通知》，配合市编办编制了《中国共产党禄丰产业园区工作委员会、禄丰产业园区管理委员会机构编制方案》。待上级批复后，将厘清园区管理机构与市级各行业主管部门的权责边界，建立和完善职责分工协调办法及园区发展协调会商推进机制，着力构建园区协调发展高效运行机制。

2.规划编制加快推进。完成了金山、勤丰、土官、碧城四个片区的控规的编制工作。《云南禄丰产业园区总体规划（修编）2021—2035》编制已通过了省开发区工作领导小组和省自然资源厅审查，成果已提交；总体规划环评已通过州级评审，正在结合专家意见修改，等待州级批复。

3.资金争取积极主动。禄丰产业园区勤丰化工园区标准化厂房及基础设施配套项目和金山钒钛金属生态产业园标准化厂房及基础设施配套项目2个专债项目已录入2022年度国家重点项目库，申报资金22.93亿元，目前省发改委已锁定目标，目前正在补充完善专债收益率及相关资料，预计2023年3月发行；以上两个项目拟申报投放基金4.5864亿元，相关资料已补充完善，等待国开行放款。2022年5月17日，禄丰产业园区新材料（钛金属）板块被省工信厅授予“云南省新型工业化产业示范基地”，积极参加云南省产业集群竞赛，获得省级奖补资金2000万元。

4.化工园区整改提速。勤丰化工园区被省工信厅认定为全省首批5个化工园区以来，省、州对化工园区进行风险评估，省发现存在主要问题11个，州发现问题28个。11月7日至10日，国家应急管理部2022年度化工园区安全整治提升云南组赴云南禄丰工业园区勤丰化工园区开展化工园区整治提升专家指导服务工作。在听取汇报、查阅相关资料、实地踏勘后，根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》等文件和园区发展的实际情况，反馈勤丰化工园区主要存在12个问题。针对存在问题，园区制定了《禄丰勤丰化工园区标准化建设存在问题整改工作方案》《云南禄丰产业园区勤丰化工园区“一园一策”安全整治提升方案》，挂图作战销号整改，针对反馈问题进行了任务分解和交办，加快存在问题整改，成立了安全环保管理服务中心，编制了《勤丰化工园区整体性安全风险评估》，收集归档了气象、地勘等资料，正在加快消防应急救援站、医疗救护站、应急响应指挥调度中心、5G智慧服务项目（一期）建设，确保省级复核达到安全风险等级达到C级以上。

5.基础设施持续夯实。一是勤丰天然气门站建成投入使用，碧城分输阀室至勤丰门站中压燃气管道项目完成立项，路由待批复，土地、林地、施工图设计、安评、环评等前期工作正在办理。二是估算总造价3.7亿元、全长13.253公里的省道S215倘甸至新平公路勤丰段改建工程已纳入全市国土空间规划，正在编制项目用地预审及选址意见书、社会稳定性风险评估报告等工作。三是龙佰集团云南禄丰基地新建220KV总降输变电工程和云南德胜钒钛金属生态产业园新建220KV总降输变电工程供电设计通过评审，正在积极向省州部门协调纳入云南省电网“十四五”中期调整并快速规划建设。四是绿色水电硅材一体化园区污水处理厂项目于8月4日开工建设，完成管道铺设1.6公里，厂区场平正在进行。五是总投资1.58亿元、用地面积65.57亩的绿色智能数控装备制造产业园三期标准化厂房建设项目正常推进。锦润三期完成立项、用地征用、土地招拍挂、环评、场地平整、建设工程规划许可证，正在推进项目的施工图设计、施工图审查、施工许可、水保、安评等工作，由于企业流动资金问题，项目分两期建设，预计2023年7月完成一期15000平方米标准厂房建设，2023年底前完成二期建设。同振公司四期涉及公共部分水电路基础设施配套工程用地36.31亩，四期项目用地约93亩，共需征地费1126.93万元，分两批完成拨付征地款400万元，园区与州国投公司进行了多轮沟通，公共道路部分不足征地款，同振公司计划春节后筹集100万元，专项用于道路部分征用，同振公司同时启动道路部分施工招标工作。

6.重点项目全力推进。园区按照“稳存量、培动能、促增量”的工作思路，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全力推动园区重点项目建设。一是钒钛金属生态产业园项目各项工作全面启动。项目于2022年3月15日签订了投资合作协议，成立了项目专班，完成项目备案、规划设计、稳评、能评、项目一期第一批次林地用地报批等工作，正在开展园区规划修编、环评、安评、水保、职业病危害预评价、第二批次用地报批、项目修改规等工作。项目第二批次用地645.5918亩已纳入成片开发方案报批，现正组织报件。提钒转炉项目备案报告已于2022年9月6日通过国家工信部组织的专家评审，待国家工信部出具审查意见后，由云南省工信厅网上公告即可。项目于2022年7月7日开工建设，完成地上附件物清理、通讯铁塔拆除、炒拌站搬迁等工作，加快推进奕标公司老住宿区搬迁安置工作，安全有序推进项目场平工作。二是楚雄隆基持续稳定投产。做好楚雄隆基公司产能提升和释放，三期20GW项目216台切片机全面投产，楚雄隆基公司总产能突破50GW，实现产值284.8亿元，上缴税金 2.43亿元。三是百斯德储能项目落地实施。项目总投资25亿元，分三期建设，完成项目可研、公司注册登记（云南百斯德新能源科技有限公司）、项目立项备案（电子行业）、项目厂房和设备初步设计，能评、环评等已委托编制，控制性详细规划待批复，项目用地304.8亩已报批完成，正在进行土地招拍挂程序。三是龙佰禄丰钛业关联项目陆续建成投产。云南国钛金属公司年产1万吨转子级海绵钛升级改造项目、年产3万吨转子级海绵钛一期项目建成试生产，龙佰禄丰钛业20万吨/年氯化法钛白粉项目建成投产，东锆公司年产3万吨电熔氧化锆一期项目已建成试生产。四是勤丰公铁物流园建设项目前期工作加紧开展。项目可研、占用林地现场勘验和土地勘测定界技术服务完成，正在办理项目设计、规划、安评、环评、水保等工作，200亩用地已纳入禄丰市2022年土地征收成片开发方案（第二次），待审批。五是磷石膏改性运用于矿山生态修复工作。选址勤丰镇羊街山心矿区作为矿山生态修复试点，目前已完成相关手续报批工作，截至2022年底，综合利用磷石膏达361350.3吨（其中：外销水泥缓凝剂145926.29吨，生态修复剂78307.31吨，加气砖厂3123吨，勤丰矿山生态修复133993.7吨），综合利用率达31.87%，覆盖红土13749立方米，植绿复绿1520株，已完成省级整改目标，顺利通过省州验收。六是其他重点项目正在努力推进。云南梵泰、银海环保科技、云南耀宇、中恒财富玻铝加工等项目建设正在加速推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，规划建设局，经济发展局。

所属单位1个，分别是：禄丰工业园区企业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入禄丰工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄丰工业园区管理委员会。所属单位不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在禄丰工业园区管理委员会作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰工业园区管理委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

                                （详见附件）

 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰工业园区管委会2022年度收入合计5112613.65元。其中：财政拨款收入5112613.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少297658662.55元，下降98.31%，主要原因是2021年度存在293000000元的专债资金收入。其中：财政拨款收入减少297658662.55元，下降98.31%，主要原因是2021年度存在293000000元的专债资金收入；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。

二、支出决算情况说明

禄丰工业园区管委会2022年度支出合计53593050.15元。其中：基本支出4654613.65元，占总支出的8.69％；项目支出48938436.5元，占总支出的91.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少200380067.99元，下降78.9%，主要原因是2021年度存在247000000元的专债资金支出。其中：基本支出增加716631.65元，增长18.2%，主要原因是2022年度单位人员变动及工资补发；项目支出减少201096699.64元，下降80.43%，主要原因是2021年度存在247000000元的专债资金支出；上缴上级支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰工业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4654613.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4386034.09元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268579.56元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰工业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48938436.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.云南省禄丰工业园区管理委员会碧城装备制造产业园建设项目开支专债资金46000000元，该项目为在建项目，委托同振公司代建，我单位根据项目进度进行拨款；2.楚雄州禄丰工业园区新材料（钛金属）产业集群高质量发展项目开支430000元，该项目为在建项目，我单位根据项目进度进行拨款；3.工业园区勤丰片区基础设施建设项目，开支省级工业和信息化发展专项资金2455200元，该项目为在建项目，我单位为主管单位，实施单位为勤丰镇人民政府，我单位根据项目进度进行拨款。4.禄丰工业园区勤丰片区基础设施建设项目开支28000元，该项目为在建项目，我单位根据项目进度拨款；5.水电硅材料一体化项目开支25236.5元，该项目为在建项目，我单位根据项目进度拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰工业园区管委会2022年度一般公共预算财政拨款支出7565050.15元,占本年支出合计的14.12%。与上年相比增加3627050元，增长92.1%,主要原因是2022年度园区项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出359713.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康支出280150.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于单位职工的医疗保险支出。

3.城乡社区支出3754779.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%。主要用于单位日常办公开支及单位人员工资支出。

4.资源勘探工业信息等支出2910436.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.47%。主要用于水电硅才一体化项目、勤丰片区基础设施建设项目、新材料产业集群高质量发展项目的支出。

5.住房保障支出259970元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位职工住房公积金支出。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的50%；公务接待费支出决算30000元，占总支出决算的50%，具体是国内接待费支出决算30000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰工业园区管委会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30000元，完成年初预算的100%。禄丰工业园区管委会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于禄丰工业园区管委会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰工业园区管委会日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰工业园区管委会2022年机关运行经费支出268579.56元，比上年下降389354.43元，下降59.18%,主要原因2022年度将单位临聘人员工资归入人员经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰工业园区管委会资产总额6524284.37元，其中，流动资产6314960.59元，固定资产209323.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48603668.42元，其中固定资产减少108714.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14790.54元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出14790.54元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14790.54元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

附件：禄丰工业园区管委会2022年部门决算公开表

  云南省禄丰工业园区管理委员会(1)20230928101936900.xls

禄丰工业园区管委会　　

2023年9月27日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

监督索引号53233100143901111