楚雄州禄丰市仁兴镇2022年度部门决算

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楚雄州禄丰市仁兴镇2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  楚雄州禄丰市仁兴镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州禄丰市仁兴镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中共仁兴镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻仁兴镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、仁兴镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、仁兴镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、仁兴镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、仁兴镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、仁兴镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、仁兴镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、仁兴镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，我们努力克服，经济发展不平衡，财源结构单一，乡镇企业发展不发达，财源基础脆弱，财政增收乏力、财政刚性增支压力居高不下等困难，在镇党委、政府的领导和各级部门的支持、配合下，在紧紧围绕发展粮烟生产，提高粮烟产业质量效益，确保农民和财政增收的同时，抓住机遇，进一步增强了产业结构调整工作的力度和对个体私营经济的扶持，不断培植和发展县乡财源，认真抓好重点税源的征管协调，积极各项组织收入，并努力贯彻财政适度从紧的财政政策，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不断完善和加强各种制度建设，狠抓节支增效工作，在确保了人员工资正常发放、机构正常运转及专款及时拨付的情况下，从有限的预算内、外财力可用中挤出了部分资金，支持了部分重点项目建设和各种热点、难点问题的解决，促进全镇经济和各项社会事业的稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.仁兴镇财政所

2.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.仁兴镇社会保障和为民服务中心

4.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

5.仁兴镇农业农村服务中心

6.仁兴镇林业和草原服务中心

7.仁兴镇水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：

(1)仁兴镇党委

(2)仁兴镇人民政府

(3) 仁兴镇人大主席团

2.事业单位:

(1)仁兴镇社会保障和为民服务中心

(2)仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

(3)仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

(4)仁兴镇农业农村服务中心

(5)仁兴镇林业和草原服务中心

(6)仁兴镇水务服务中心

(7)仁兴镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制43人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员43人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年度收入合计27,515,533.29元。其中：财政拨款收入27,515,533.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年37,311,400.59元对比减少9,795,867.30元，下降26.25%，其中：财政拨款收入减少9,795,867.30元，下降26.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元（含教育收费0元），增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位缴款收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为脱贫攻坚危房改造等上级补助资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年度支出合计27,534,052.16元。其中：基本支出19,032,472.23元，占总支出的69.12%；项目支出8,501,579.93元，占总支出的30.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年38,976,734.47元对比减少11,442,682.31元，下降29.36%。其中：基本支出增加3,283,494.38元，增长20.85%；项目支出减少14,726,176.69元，减少63.4%；主要原因为2022年减少了科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出,增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市仁兴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,032,472.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,425,056.75元，占基本支出的96.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,415.48元，占基本支出的3.2%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市仁兴镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,501,579.93元。其中:一般公共服务支出增加454,900.00元;科学技术支出减少213,400.00元;文化旅游体育与传媒支出减少2,400,000.00元;社会保障就业支出增加216,083.57 元;卫生健康支出增加220,000.00 元;节能环保支出减少349,120.00 元;城乡社区支出减少103,932.00 元;农林水支出减少10,672,034.00 元;住房保障支出减少685,774.26 元;灾害防治及应急管理支出增加20,000.00 元;其他支出减少1,212,900.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出1,540,000.00元，主要用于镇人民代表大会会议的召开及人大代表活动组织开展99,000.00元、纪委反腐倡廉宣传教育工作、党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务的开展支出1441,000.00元；二是科学技术支出10,000.00元，主要用于科普示范社区教育培训和创建；三是社会保障和就业支出3,427,440.06元，主要用于原大队原村公所干部定期生活费及社区教育培训费、义务兵优待金补助、退役军人安置补助、牺牲病故人员抚恤金支出2,918,974.06元，补助高龄老人生活补贴、非财政供养人员亡故入公墓安葬补助、养老服务体系建设和敬老院建设补助支出315,800.00元，残疾人联络员补贴及残疾人两项补贴363,510.00元；四是卫生健康支出254,560.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理220,000.00元、计生宣传员补贴34,560.00元；五是节能环保支出50,880.00元,主要是退耕还林还草资金支出；六是城乡社区支出3,768.00元，主要用于水利伤残民工补助；七是农林水支出3,148,519.00元，主要用于防灾救灾支出4,000.00元，农村社会事业支出400,000.00元，其他农业农村支出211,819.00元，森林生态效益补偿622,700.00元，水利工程建设160,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助250,000.00元，对村集体经济组织的补助1,500,000.00元；八是住房保障支出20,362.87元，主要用于农村危房改造20,362.87元；九是灾害防治及应急管理支出20,000.00元；其他支出26,050.00元，主要用于省级彩票公益金专项资金和高龄老人生活补贴专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,504,234.16元，占本年支出合计的99.89%。与上年37,622,084.47元对比减少10,117,850.31 元，下降26.89%，主要原因为科学技术支、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,240,979.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.87%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、村级干部考核、村级宣传阵地建设、村小组党支部建设及民族工作专项等支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普资金及云产卷烟特需烟叶生产扶持资金；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出532,485.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费支出及农村文化体育广场、公共体育普及、全民健身事业补助；

 8.社会保障和就业（类）支出5,672,984.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于社会保障服务中心的人员经费公用经费支出、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助等支出；

 9.卫生健康（类）支出1,163,052.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于全镇在职人员社会保障缴费、优抚对象医疗、计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理等支出；

10.节能环保（类）支出50,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于退耕还林资金支出；

 11.城乡社区（类）支出119,087.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；

 12.农林水（类）支出7,915,475.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、公用经费支出、农村社会事业、防灾救灾、森林生态效益补偿、水利工程建设、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出779,287.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造基础设施建设支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为186,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的37.63%；公务接待费支出决算116,000.00元，占总支出决算的62.37%，具体是国内接待费支出决算116,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186,000.00元，支出决算为186,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为116,000.00元，完成预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少139,600.00元，下降42.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少44,900.00元，下降39.08%；公务接待费支出决算减少94,700.00元，下降44.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精简开支，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待576批次（其中：外事接待0批次），接待人次2898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于仁兴镇公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市仁兴镇部门2022年机关运行经费支出410,782.52元，与上年482,298.16元对比减少71,515.64 元，下降14.83%。主要原因为:严格控制政府机关运行各项事务及机关运行经费。部门机关运行经费主要用于仁兴镇机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市仁兴镇部门资产总额10,504,856.35元，其中，流动资产17,562.36元，固定资产10,487,292.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,813,787.30元相比，本年资产总额增加1,691,069.05 元，其中固定资产增加95,656.00元。处置房屋建筑物774.5平方米，账面原值57,600.00元；处置车辆2辆，账面原值448,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	10,504,856.35	17,562.36	10,487,292.99	8,245,127.09	763,697.00								1.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额148,573.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出148,573.00元。授予中小企业合同金额148,573.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

                                         禄丰市仁兴镇人民政府                        

                      2023年9月22日

附件：禄丰市仁兴镇2022年部门决算公开表（1-14表）

 

 

 

 

 

监督索引号53233100655401111