禄丰市高峰乡2022年度部门决算公开

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楚雄州禄丰市高峰乡2022年度部门决算

目     录

 

第一部分  楚雄州禄丰市高峰乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检监察等事务的职责。

（3）人大：承担人大监督事务。

（4）农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

（5）林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

（6）水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

（7）文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

（10）财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）经济发展稳中提速。坚持以发展为第一要务，在实现经济社会发展质的提升和量的增长上着力，多项重要指标名列前茅。2022年一般公共预算收入766.42万元，完成市下达任务数586万元的130.78%，与去年同比增长37.59%，乡镇中排名第1位；一般公共预算支出2048万元，完成任务数1144万元的179.02%，同比增长35.54%，乡镇中排名第2位；向上争取资金1833万元，完成任务数1480万元的123.85%，同比增长222.14%，乡镇中排名第1位；固定资产投资4.07亿元，完成任务数4亿元的101.8%，同比增长15.7%，乡镇中排名第2位；招商引资完成3.28亿元，完成任务数3亿元的109.3%，同比增长328%，乡镇中排名第2位；农村商业银行高峰支行（信用社）年末人民币存贷款余额分别达1.67亿元和0.72亿元，增长6.08%和11.31%。

（2）疫情防控从防到治。国务院“新十条”发布前，我们严防死守，成为辖区内“零”感染的两个乡镇之一；疫情防控的重心从防控感染转到医疗救治后，我们全力“保健康，防重症”，人民群众生命安全得到坚实保障。一是强化疫苗接种。关注重点人群，有序组织接种，60岁以上老年人全程接种率达93.9%；80岁以上老年人群全程接种959人，接种率在全市名列前茅。二是加强宣传引导。压实乡村组干部和驻村队员工作责任，倡导“白事简办、红事缓办、宴席不办”，避免聚集，降低风险。三是严格人员管控。在仓底、张棋哨等地段设立大小健康监测点11个，全体党员干部尽锐出击，76个基层网格长精准履职，对返（入）乡人员进行分类管理，有效阻断疫情传播源。四是“保健康，防重症”。充分发挥乡村医生的群众健康守门人作用，保驾基层医疗卫生服务的最后一公里，乡村组干部全力做好农村地区新冠病毒感染防控工作。对60岁以上患基础病、孤寡、失能老人和留守儿童、孕产妇、残疾人、特困供养、低保户共817名新冠风险重点人群发放健康医疗包，实行“一对一”包保，做到“有人管、早发现、早救治”。

（3）乡村振兴步伐坚实。撸起袖子加油干，凝心聚力抓落实，脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴迈出坚实步伐。一是严格责任落实，统筹推进巩固脱贫。召开领导小组会议、指挥调度会议29次，355名干部结对帮扶668户脱贫户及易返贫致贫户，实现低收入群体挂包干部100%覆盖。二是抓牢防返贫动态监测和帮扶工作，严守“不发生规模性返贫底线”。建立健全三级“全覆盖”防止返贫致贫监测网络，脱贫人口、监测对象、农村低收入人群信息比对工作联动机制，制定脱贫户及易返贫致贫户“一户一方案”完善帮扶措施，及时消除致贫返贫风险。三是巩固脱贫成果，抓实“两不愁三保障”和饮水安全保障、兜底救助等政策。扛牢压实控辍保学政府主体责任，教育帮扶措施精准落实，雨露计划兑付资金20.5万元122人次，进一步减轻就学负担。脱贫人口及易返贫致贫户参加城乡居民医保达到100%。开展农村住房有保障巩固提升工作，动态新增危房100%改造。架设输水管网、打深机井、合理规范限时供水，加强抽水人员及水源管理等措施，群众饮水安全保障有力。149户359人脱贫户及易返贫致贫户通过最低生活保障兜底帮扶。四是提质增效，抓实易地扶贫搬迁后续帮扶和产业建设项目。集中安置点实现安全饮水到户率、广播电视信号覆盖率、通讯集中覆盖率、就学保障率、家庭医生签约率均达100%，搬迁群众生活条件和基本公共服务能力明显改善。五是千方百计抓实脱贫人口和监测对象增收工作。实施“就业援助月”和“春风行动”，组织开展脱贫人口技能培训5期350余人次，120名脱贫人口和监测户上岗乡村公益性岗位，实现稳定转移就业957人次，工资收入成为增收主要途径。六是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各类反馈问题整改，现已全部整改到位。

（4）产业发展稳步推进。呈现出一产“稳特”互补，二产“蓄势待发”，三产“姗姗来迟”的产业新局面。一是粮食（油）种植面积和产量持续稳定安全。种植大春粮食作物16653亩；小春种植油菜1500亩。兑付粮食种植补贴资金65.73万元，受益农户4513户次；兑付耕地保护补贴资金152.89万元；兑付农机补贴9.71万元。二是烟叶生产增量提质增效。完成烟叶收购80万公斤任务，均价33.61元/公斤，烟农实现收入2688.96万元，税收591.57万元。三是专精特新，特色产业打开群众致富新路子。“高峰苹果熟了”“国伟寿桃”“金秋蜜桃”“水仙雪桃”“仓底苦荞”“高峰松茸”等品牌效应初显，黑松茸、小苹果、苦荞麦、蔬菜（小杂豆）和大桃子（福桃、雪桃、寿桃）等特色农林业总产值达3000余万元，撑开乡村振兴开局之门。同时积极申报州级农业龙头企业1户，实现“零”的突破。四是畜牧业稳定发展。以非洲猪瘟防控为重点的动物疫病防控、春秋动物防疫措施有力落实，大力宣传肉牛肉羊养殖，全乡大牲畜存栏6440头（匹）、出栏1679头（匹），生猪存栏14170头、出栏3700头，羊存栏16950只、出栏3400只，禽类存栏68000只、出栏13309只。五是新能源产业默默贡献，蓄势待发。大荒山风电场143台风机自2015年9月投产以来，累计发电量471477.43万KW/H、为楚雄州贡献税收9834万元，其中2022年发电65861.3734万KW/H、实现税收4167万元。光伏发电、抽水蓄能项目落地高峰，为下步打造新能源示范区奠定坚实基础。六是三产“姗姗迟来”。在多年努力培育下，年内完成批零住餐行业2家达限入库，培育新增77户市场主体，实现全乡达限企业“零”的突破。通过多年积淀与推广，高峰200余名专兼职绣娘的手工刺绣订单逐步增加，“指尖经济”形态初具，实现彝绣文创产值60余万元。

（5）项目投资创立新高。始终坚持项目为王的理念，不断加大项目策划包装和争取，项目投资进入“百亿时代”创新高。主要项目有投资20亿元的滇中引水工程高峰过境项目，提前工期的捷报频传；投资81.05亿元的中电建禄丰高峰乡1200MW抽水蓄能电站项目预可行性研究报告通过省级评审，勘探平硐已顺利施工；投资5亿元的高峰能源有限公司120MW农业光伏发电项目成功落地且加速调规调设；投资1400万元的城乡供水一体化项目建设完毕，待市级验收后投入使用；投资600万元的易地扶贫搬迁安置区民宿客栈项目已进入工程招投标阶段，将启动建设；投资1500万元的乡镇饮用水水源地保护工程在海联、龙骨、山河、果纳、河差底5个村委会26个村民小组动工推进；投资400万元购买市国投多宝思泉股份发展壮大村集体经济在禄丰飞地生根；投资200万元的高峰乡苦荞种植加工项目设备已采购完毕，厂房主体框架建设完工。

（6）城乡面貌大为改善。全力建设美丽宜居高峰，获评“云南省卫生乡镇”。一是集镇区综合建管全面推进。投资100万元的海联村民族团结进步示范创建项目全面完工，火把广场、欢迎主题塑门、太阳能路灯等焕然一新；投资715.82万元在集镇区实施污水处理站建设项目，设备已基本安装完成，集镇区收集工程设计进一步修改完善；完成集镇区下街150米破损路面修复，高峰农贸市场至下街街道贯通工程已开工建设；集镇区沿线公路两侧砌筑花台600余米，种植常青藤及万寿菊3000余株，标画停车位39个。二是农村生活垃圾治理水平全面提升。投资36万元新建36个密闭式焚烧炉；出动1500人次开展垃圾清理整治专项行动，清除集镇区、村间道路等重点区域裸露垃圾60余吨。三是农村厕所革命扎实推进。见缝插针搞宣传、苦口婆心搞引导、因地制宜选模式，完成改厕任务150座。四是农村生活污水治理全面铺开。饮用水水源地保护工程，刘杨村、团村、小铺子村污水收处工程动工建设。同时在农村鼓励采用农户分散收集、多户定点收集、卫生厕所污水、畜禽粪污自主还田，严格管控粪污直排、乱排乱放问题。五是村容村貌大为改观。引导农户利用农村“四旁”（村旁、路旁、宅旁、水旁）打造“小花园”“小果园”“小菜园”等。六是乡村振兴示范创建成效明显。以农村人居环境提升整治为重点，集中力量围绕精品示范村“六有”、美丽村庄“五有”标准打造示范点。目前，海联团山村、小花箐、河差底小铺子村示范创建通过州级验收。

（7）生态建设协调推进。深入贯彻落实习近平生态文明思想，打好蓝天、碧水、净土保卫战，着力践行“绿水青山就是金山银山”理念，努力创建生态文明示范区。一是“林长制”全面推行。“六项制度、六项重点工作”严格落实，森林草原防灭火工作成绩突出，年度被市级考核为优秀。森林督查反馈图斑全面整改到位，有效保护生态。二是河（湖）长制深入落实。设立乡村两级河长24人、更新更换河长制公示牌12块，巡河（湖）工作全面落实。开展清河行动15次，清理污泥、垃圾共计50余吨。三是绿美乡村全面建设。持续加强陡坡地治理项目监管，累计6个村委会成功创评国家级或省级森林乡村，占比达75%，为全市最高。四是推进自然资源综合管理。落实党中央保障国家粮食安全战略，执行最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，扎实推进宅基地联审联批，深入开展农业面源污染治理，粪污资源化利用、烤烟薄膜回收、农药瓶回收处理试点推广、抓实各级反馈违法图斑整改。

（8）社会事业不断发展。始终坚持人民至上，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断提高人民生活品质。一是教育事业持续向好。义务教育阶段小学初中入学率达100%，巩固率达100%，中学完学率100%，禄丰一中文科高考状元花落高峰；向33名品学兼优学生发放捐资助学金3.64万元，向禄丰一中教育捐资3.3万元、自忠文芳基金连续13年向高峰中学教育捐资累计156万元。二是社会保障体系日趋完善。发放城乡居民社会养老保险金242.4万元、城乡医疗救助金4.2万元，农村低保金190户494人150.06万元、临时救助资金25人4.53万元、救灾资金541人5.2万元、救灾大米14000公斤。三是卫生健康服务提质增效。医疗保险参保9474人，合计减免108万元，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群和重性精神病人100%实行建档管理，定期随访和体检。四是就业创业环境持续改善。完成农村劳动力培训16918人次，实现城镇新增就业606人、农村劳动力转移就业2599人，发放创业担保贷款80万元。五是民生补贴和保险政策不断完善。继续落实草原生态补偿、实际种粮、耕地力保护、农机购置、农林政策保险等方面的补贴政策。六是文化事业持续发展。集文化创意体验、生产加工展示销售、传承研习为一体的彝绣传习馆（创作室和直销店）呈现高峰街头。道路交通、消防、食品药品等领域的安全生产形势持续稳定，平安高峰建设扎实开展，荣获全州信访工作“三无”乡镇称号，禁毒防艾人民战争向纵深推进。科技、民族宗教、史志、档案、气象、地震等工作得到加强，妇女儿童、工会、老龄、红十字会、残疾人等事业全面发展。

（9）政府效能全面提升。法治政府、廉洁政府和服务型政府建设进程加快，政府执行力和公信力不断增强，累计办理人大代表议案2件、建议46件，政协委员提案1件，满意率均达100%。坚持过“紧日子”，压减非刚性支出，坚持勤俭办一切事，强力压缩公务用车、会议经费、公务接待等一般性开支标准，筹措资金偿还到期债务12万元，牢牢守住了债务风险底线。政务公开深入开展，全年公开政务信息160条；健全完善“班子成员一对一联系重大项目”机制，对企业要素保障、项目建设实施、日常运营全流程提供“母亲式”保障服务，营造“亲商、安商、利商”的投资环境。作风革命效能革命深入推进，精简会议文件、规范移动互联网应用程序、杜绝“指尖上的形式主义”，大力推行“一线工作法”“项目工作法”“典型引路法”，全乡干部在工作作风、工作效能上实现大转变、大提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.高峰乡财政所

2.高峰乡农业农村服务中心

3.高峰乡林草中心

4.高峰乡水务服务中心

5.高峰乡社会保障服务中心

6.高峰乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.高峰乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市高峰乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.高峰乡党委

2.高峰乡人民政府

3.高峰乡人大主席团

4.高峰乡财政所

5.高峰乡农业农村服务中心

6.高峰乡林草中心

7.高峰乡水务服务中心

8.高峰乡社会保障服务中心

9.高峰乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.高峰乡村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市高峰乡部门2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

                                                            我单位14个表内都有数据，无空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市高峰乡2022年度收入合计20483154.97元。其中：财政拨款收入20471154.97元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加5230954.96元，增长34.30%。其中：财政拨款收入增加5358654.96元，增长35.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少127700元，下降91.41%。主要原因是每月绩效随工资发放，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市高峰乡2022年度支出合计20645234.17元。其中：基本支出11925686.19元，占总支出的57.76％；项目支出8719547.98元，占总支出的42.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4754037.20元，增加29.92%。其中：基本支出增加1929323.18元，增长19.30%；项目支出增加2824714.02元，增加47.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年项目实施增加，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市高峰乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11925686.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11444969.86元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480716.33元，占基本支出的4.03％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市高峰乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8719547.98元。其中：基本建设类项目支出5240279.20元。具体项目开支及开展工作情况其中：一般公共服务支出593700.00元；科学技术支出11000.00元；文化体育与传媒支出38679.20元；社会保障和就业支出1316283.10元；卫生健康支出93438.90元；节能环保支出160600.00元；灾害防治及应急管理支出52000.00元；城乡社区支出351256.78元；农林水支出5887890.00元；国有资本经营预算支出5100.00元；其他支出209600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市高峰乡2022年度一般公共预算财政拨款支出19954677.39元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加4370695.08元，增加28.05%,主要原因是本年项目实施较上年增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6873180.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科协宣传、培训及办公费等方面。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出308516.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2626231.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

9.卫生健康（类）支出672884.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。

10.节能环保（类）支出160600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

11.城乡社区（类）支出327871.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于村规所人员工资发放及日常办公支出。

12.农林水（类）支出8394909.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.07%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出539483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于干部职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于自然灾害受灾群众冬春救助等支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为275000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算169500.00元，占总支出决算的61.64%；公务接待费支出决算105500.00元，占总支出决算的38.36%，具体是国内接待费支出决算105500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市高峰乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为275000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为169500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为105500元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13000.00元，增长4.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，减少0.29%；公务接待费支出决算增加13500.00元，增加14.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度高峰乡抽水畜能及光伏项目前期工作开展接待较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次1550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高峰乡抽水畜能及光伏项目前期工作、党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市高峰乡2022年机关运行经费支出480516.00元，减少43484.00元，下降8.30%,主要原因是办公费、会议费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市高峰乡资产总额44351598.52元，其中，流动资产3020471.77元，固定资产15424401.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1492803.00元，其他资产（公路资产）24413921.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9207293.49元，其中固定资产增加11406401.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85200.00元，其中：政府采购货物支出85200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：楚雄州禄丰市高峰乡2022年部门决算公开表

 

禄丰市高峰乡人民政府

2023年月28日

 

监督索引号53233100655501111