禄丰市档案馆2022年度部门决算

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禄丰市档案馆2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．档案工作法制宣传力度不断加大。一是依法治档能力不断提升。充分利用上门业务指导、召开档案业务培训会等挈机，在全市广泛宣传新修订的《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分条例》等相关档案法规；二是档案业务建设不断推进。开展档案规范化管理示范认定和复查工作。对评定为“云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位”的市人大常委会等9家单位完成复查，对市卫生和健康局等4家单位完成认定。

2．加强档案安全管理，始终把档案安全管理作为重中之重来抓。一是高度重视档案安全宣传。开展经常性的教育活动，常态化组织局馆干部职工开展安全教育和培训，进行突发事件应急演练和消防安全演练，邀请禄丰市消防大队的专业人员到场进行指导，坚持警钟长鸣；二是健全安全工作制度建设，重在制度落实。主持制定《馆藏档案安全检查制度》《库房安全巡查制度》《库房安全检查制度》等档案安全管理制度，切实落实防水、防火、防盗、防虫等“十防”措施，确保24小时保安值守，值班巡查记录台账规范，保证档案管理绝对安全，万无一失。三是重视安全工作实战演练。制定突发事件应急预案，组织全馆职工认真学习档案安全保管，突发事件预防、避险、自救、互救方面常识以及不同种类突发事件的应急知识。四是坚持每旬对所有库房安全隐患进行全面细致排查，任职以来共组织排查库房安全隐患62次，排查出安全隐患8个问题16项，对排查出来存在的安全隐患问题及时整改消化，对档案安全问题做到“零容忍”；同时加大对全市档案从业人员开展档案保护、保密意识培训力度，2022年共组织档案安全保密专题培训6次172人次。

3．持续加大档案业务培训指导力度。针对我市档案业务培训多年未开展，各单位、各乡镇对档案工作不重视、业务不专业的问题，市档案馆以两办名义向各立档单位、企业下发《关于开展到期档案整理移交业务培训的通知》，请全州档案业务领导、专家对全市96家单位企业、116人开展3.5小时的集中培训。在档案馆指导股仅有一人的情况下，对全市卫健系统、教育系统78人次开展专题集中培训。同时，利用各种形式点对点开展上门指导26场次，培训人员76人次。

4．聚焦重点任务，加大到期档案移交进馆力度。我市很多单位40至50年未整理移交过档案，形式非常严峻。一是起草撰写《禄丰市档案馆收集档案范围实施细则》报省、州档案局审核通过，报两办审核后行文向全市各单位、各乡镇下发。二是报请两办向各立档单位下发《关于开展档案接收进馆工作的通知》，明确档案接收的范围、年限和门类、接收时间、接收要求。按照项目工作法的要求，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化，到期档案移交工作到2022年12月30日，全市89家存续全宗已移交23家；162家终结全宗移交162家。

5．精简查阅程序，档案馆服务功能不断拓展。大力精简、规范查阅程序，提升窗口服务水平。2022年，市档案馆共接待查阅档案信息群众5000余人次、调卷6200余卷、复印25325页，有效发挥了档案在服务民生、化解社会矛盾等方面的积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室，楚雄州人民政府办公室关于印发(禄丰县机构改革方案)的通知》(楚办字[2019)16号)和《禄丰县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄丰县深化机构改革实施方案〉的通知》(禄改发[2019]1号)精神，制定本方案。将原禄丰县人民政府办公室下属禄丰县档案局(馆)的行政职责划入中共禄丰县委办公室，保留县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位1个，具体是:禄丰县档案馆。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位人员编制如下:禄丰县档案馆核定事业编制13名。根据中共禄丰县委办公室禄丰县人民政府办公室关于印发《禄丰县行政区划调整实施方案》的通知，禄办发[2021]6号文件，禄丰县撤县设市，所有机构名称、门牌、印鉴更换及编制转化为市，禄丰县档案馆转为禄丰市档案馆。禄丰市档案馆内设机构：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：禄丰市档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市档案馆2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市档案馆2022年度收入合计1998015.33元。其中：财政拨款收入1998015.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少59501.15元，下降2.89%。主要原因是:4月份单位人员变动，公务员分流，对应配套经费减少。其中：财政拨款收入增加101582.85元，增长5.36%，2021年综合绩效工资在2022年兑付，相应的财政拨款项目增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少161084.00元，下降100%。主要原因是2021年度收到财政存量资金拨款，2022年度无其他收入拨款。

二、支出决算情况说明

禄丰市档案馆2022年度支出合计1998015.33元。其中：基本支出1886789.13元，占总支出的94.43％；项目支出111226.20元，占总支出的5.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少56394.45元，下降2.75%。主要原因是:4月份单位人员变动，公务员分流，对应配套经费减少。其中：基本支出增加20356.65元，增长1.09%；主要原因是:9月份新招考录用事业编一名，配套经费相应增加。项目支出减少76751.10元，下降40.83%。主要原因是：2021年拨入整改经费对档案问题进行整改，2022年支出仅为档案馆日常维护运行经费和抚恤金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出1886789.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1789394.85元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97394.28元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于专项业务工作的经费支出111226.2元。其中：基本项目建设支出50000元，为档案馆日常运行维护管理经费，用于日常办公费、水费、电费及档案杀虫药购买等；抚恤费支出61226.2元，已按要求拨付家属。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1948015.33元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比增加81582.85元，增长4.37%；主要原因是:9月份新招考录用事业编一名，配套经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1377619.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%。主要用于人员经费支出1280225.12元（行政运行支出），日常公用经费支出97394.28元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.卫生健康（类）支出114063.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

6.社会保障和就业（类）支出344136.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出及本年度死亡抚恤金。

7.住房保障（类）支出112196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为4000元，完成年初预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为4000元，完成年初预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4000元，完成年初预算的88.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是接待减少，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2000元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2000元，下降33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待费，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待11批次及46人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市档案馆属于市委办公室直属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2022年12月31日，禄丰市档案馆资产总额15605909.56元，其中，流动资产13927.23元，固定资产15589622.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2360元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440585.02元，其中固定资产减少444977.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2500元，其中：政府采购货物支出2500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                        禄丰市档案馆

                       2023年9月26 日

附件：禄丰市档案馆2022年部门决算公开表

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