楚雄州禄丰市广通镇2022年度部门决算

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楚雄州禄丰市广通镇2022年度部门决算

目   录

第一部分 楚雄州禄丰市广通镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国各级地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下几项：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、国土资源、教育等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是完成“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作对我镇经济社会发展影响深远，意义重大。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省、州、市党委政府以及镇党委工作要求，紧紧围绕“一心两园三强”总目标，聚焦打造“禄丰市域经济社会发展副中心”主线，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，保持战略定力，铆足工作干劲，找准高质量发展路径，趁势而上补短板强弱项扬优势，努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势释放更充分的发展新路，建设美丽幸福新广通。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

广通镇共设置5个内设机构，包括党政办公室（加挂“党建办公室”、“应急管理办公室”牌子）、扶贫开发办公室（加挂“经济发展办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室、行政审批局（加挂“社会事务办公室”、“为民服务中心”、“公共资源交易中心”牌子）、综合行政执法局。

所属单位7个,分别是：

1.广通镇财政所

2.广通镇农业农村服务中心

3.广通镇林草中心

4.广通镇水务服务中心

5.广通镇社会保障服务中心

6.广通镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.广通镇村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市广通镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.广通镇党委

2.广通镇人民政府

3.广通镇人大主席团

4.广通镇财政所

5.广通镇农业农村服务中心

6.广通镇林草中心

7.广通镇水务服务中心

8.广通镇社会保障服务中心

9.广通镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.广通镇村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆（包含事业单位车辆6辆）。

第二部分2022年度部门决算表

　　　　　　　　　　　　　　（详见附件）

禄丰市广通镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年度收入合计39254567.39元。其中：财政拨款收入39254567.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3803178.49元，增长10.73%。其中：财政拨款收入增加3903178.49元，增长10.73%；主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年度支出合计39505907.89元。其中：基本支出26670989.77元，占总支出的67.51%；项目支出12834918.12元，占总支出的32.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3132823.77元，增长8.61%；。其中：基本支出增加4703860.27元，增长21.41%；原因是工资的正常调增、新增人员及相对人员增加人头办公经费相应增加。项目支出减少1571036.5元，下降10.91%；原因一是上级专项补助收入减少故支出减少，二是12月底收达的专项资金无法及时支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市广通镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26670989.77元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25644272.27元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1026717.5元，占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市广通镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12834918.12元。其中：基本建设类项目支出3085164.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.乡镇财力性补助2750000.00元，完成镇、村级扶贫工作任务、安全生产任务、农村人居环境整治、征地协调、村镇规划建设、人口普查、固定资产、招商引资、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设）、做好森林防灭火工作，完成烤烟生产收购工作任务，确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作等。2.基层财政所服务能力提升工作经费4960.00元。3.清廉楚雄建设州级专项经费50000.00元。4.2022年科普专项省对下转移支付资金10000.00元。5.2022年民政事业省级专项补助199500.00元。6.原老乡干部办事处干部定期生活补助社区教育培训经费8080.00元。7.2022年优抚对象五项州级补助经费600.00元。8.2022年优抚对象中央补助经费1692101.22元。9.第一批机关事业单位病故人员抚恤补助50453.20元。10.水利伤残民工生活补助资金128440.80元。11.义务兵优待金上级补助128440.80元。12.2022年省级解困帮扶及其他临时救助补助31800.00元。13.2022年省级优抚对象补助经费106645.40元。14.2022年优抚对象五项州级补助11600.00元。15.2022年部分重点优抚对象生活困难州级补助9200.00元。16.2021年省级优抚对象补助经费11629.20元。17.优抚对象市级补助经费33300.00元。18.2022年省级优抚对象丧葬补助1600.00元。19.2022年高龄老人生活补贴299850.00元。20.原大队及办事处干部非财政供养人员亡故火化入公墓安葬补助185000.00元。21.2022年民政事业省级专项资金103880.00元。22.2022年州级残疾人就业保障金2350.00元。23.2022年残疾人两项补贴469000.00元。24.交通疫情防控卡点设置市级补助60000.00元。25.新冠肺炎疫情防控补助资金21195.00元。26.卫生健康项目州级补助资金24480.00元。27.卫生健康事业发展省对下专项资金24480.00元。28.2022年中央优抚对象医疗保障资金9100.00元。29.2018年计划新一轮退耕还林中央第三批补助40000.00元。30.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金1020000.00元。31.2019年中央退耕还林资金40978.00元。32.2020年中央退耕还林资金105402.50元。33.2019年至2020年农村厕所革命整村推进市级配套资金478000.00元。34.2021年4类对象危房改造市级补助18000.00元。35.水利伤残民工生活补助市级补助资金12528.00元。36.2022年重点项目前期工作经费55000.00元。37.非税收入执收成本费300000.00元。38.2022年中央农业生产救灾资金33000.00元。39.农村厕所革命改造建设上级补助336000.00元。40.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金160000.00元。41.2022年农村厕所革命户厕改造建设专项资金8064.00元。42.2022年农村“厕所革命”州级配套资金60000.00元。43.2021年省级烟叶生产资金103250.00元。44.2022年陡坡地治理补助资金15000.00元。45.2022年省级公益林生态效益补偿金1212440.00元。46.2022年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿费12920.00元。47.小型水库安全运行补助资金520000.00元。48.2022年省级水利救灾资金100000.00元。49.2022年中央水利发展资金215000.00元。50.2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助800000.00元。51.2021年农村危房改造中央补助209000.00元。52.2022年省级和州级冬春救助资金50000.00元。53.中央自然灾害救灾资金100000.00元。54.高龄老人生活补贴州级补助32650.00元。55.残疾人家庭无障碍改造中央补助120000.00元。56.2021年省级彩票公益金藤子棚村文化体育活动场所建设250000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38161509.89元，占本年支出合计的96.60%。与上年对比增加2510225.77元，增长7.04%，原因是人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14960558.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.20%。其中：人大事务292290.51元、政府办公厅（室）及相关机构事务13429698.08元、财政事务336311.49元、纪检监察事务50000元、党委办公厅（室）及相关机构事务852258.78元。主要用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普培训费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出589563.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资等人员经费支出及群众文化活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出8068539.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.14%。其中：人力资源和社会保障管理事务1326204.47元、民政管理事务207380元、行政事业单位养老支出3094604.53元（其中：行政单位离退休1251783.70元、 事业单位离退休15800、机关事业单位基本养老保险缴费支出1508749.44元、机关事业单位职业年金缴费支出318271.39元）、抚恤支出2453530.62元（其中：死亡抚恤113153.20元、伤残抚恤437372.00元、在乡复员、退伍军人生活补助348801.22元、 义务兵优待375940.80元、其他优抚支出1178263.40元）、社会福利588730.00元（其中：老年福利299850.00元、殡葬185000.00元、养老服务103880.00元）、残疾人事业398090.00元（其中：一般行政管理事务2350.00、残疾人就业和扶贫95420.00元、残疾人生活和护理补贴300320.00元）。主要用于实有在职人员人员经费、日常公用经费支出以及离退休人员离退休费、优抚对象抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1447651.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出1206380.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于退耕还林补贴。

11.城乡社区（类）支出785787.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于在职职工工资、津补贴等人员经费及日常办公支付办公费、电话费、集镇区基础设施维修（护）费。

12.农林水（类）支出9669610.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。其中：农业农村4447081.86元、林业和草原2464584.22元、水利1637944.44元、巩固脱贫衔接乡村振兴800000.00元、农村综合改革320,000.00元（对村民委员会和村党支部的补助）。主要用于①农业、林业、水利在职人员工资、津补贴等人员经费支出及日常办公支付办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等支出，②农村无害化厕所改造建设补助，耕地地力保护补贴支出，③公益林生态效益补偿金支出，护林防火支出，④农村水利工程运行维护支出，⑤对村民委员付及村党支部的补助支出等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1273418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于农村危房改造补助支出209000.00元、在职职工住房公积金支出1064418.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

22.灾害防治及应急管理（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为391202.40元，完成年初预算的108.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算190000.00元，占总支出决算的48.57%；公务接待费支出决算201202.40元，占总支出决算的51.43%。具体是国内接待费支出决算201202.40元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360000.00元，支出决算为391202.40元，完成年初预算的108.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为201202.40元，完成预算的118.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加，2022年我镇经济发达镇改革，新增人员，各类公务接待任务增加，公务接待费支出较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少3797.60元，下降0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加10000元，增加5.56%,原因是严格执行八项规定，严格公务用车；公务接待费支出决算减少11797.60元，下降5.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，严格公务有车和公务接待管理，逐年降低“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于行政、事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待685批次（其中：外事接待0批次），接待人次4558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、事业单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市广通镇部门2022年机关运行经费支出1026517.00元，2021年机关运行经费支出915,296.04元，与上年对比增加111220.96元，增加12.15%，主要原因原因是人员增加，相应增加人头办公经费。部门机关运行经费主要用保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市广通镇部门资产总额67102225.42元，其中，流动资产1461388.28元，固定资产22665083.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产420586.00元，其他资产42555167.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624348.73元，其中固定资产增加2254651.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（固定资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额227518.70元，其中：政府采购货物支出83,980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出143,538.70元。授予中小企业合同金额227518.70元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

禄丰市广通镇人民政府

2023年9月28日

附件：楚雄州禄丰市广通镇2022年部门决算公开表

监督索引号53233100655801111