禄丰市彩云镇人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市彩云镇人民政府2023年部门预算公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　录

第一部分禄丰市彩云镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市彩云镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市彩云镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇位于禄丰市城西南部，辖区设9个村委会，101个村民小组，总人口20518人。彩云镇人民政府下设：

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、农村道路、交通、机关后勤保障及综合协调等党政事务的职能。

2.社会事务办公室：抓好社保、医疗卫生、科学技术，人口与计划生育等工作。

3.社会治安综合治理办公室：抓好社会制安综合治理、信访、维稳、民族宗教等工作。

4.农业农村服务中心：抓好农业生产发展，农民工培训、农业补贴发放、农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

5.林业草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，森林防火，实施天保工程等工作。

6.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，农田水利工程的建设，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

7.社会保障服务中心：城乡居民养老保险管理（参保、缴费、申领、注销），创业培训和职业技能培训协调，劳动力就业转业及公益性岗位人员管理审批。

8.文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：抓好财政收入支出，财政预算决算，财政资金监管，会计核算，村级会计工作站等工作。

10.村镇规划中心：抓村镇城建规划，环境卫生等。

（二）机构设置情况

2023年彩云镇共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.彩云镇财政所

2.彩云镇水务服务中心

3.彩云镇农业农村服务中心

4.彩云镇林业和草原服务中心

5.彩云镇社会保障和为民服务中心

6.彩云镇国土和村镇规划建设服务中心

7.彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市彩云镇2023年工作总体要求：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平经济思想和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴。优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；抓紧抓实项目建设，持续增强发展后劲；着力改善人居环境，统筹推进城乡发展；全面发展民生事业，不断提升幸福指数；健全完善治理机制，促进社会和谐稳定；加强政府自身建设，切实提高政府效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制36人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入1790.89万元，其中：一般公共预算1790.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加289.10万元，增长19.25%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1790.89万元，其中:本年收入1790.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加289.1万元，增长19.25%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1790.89万元，财政拨款安排支出1790.89万元，其中：基本支出1694.89万元，与上年对比增加289.1万元，增长20.56%，主要原因为：（1）人员较上年增加3人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加，（2）增加了公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算；项目支出96万元，与上年对比保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：14.95万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议：2万元主要用于会议经费支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作：6.4万元主要用于活动经费和调研经费支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：646.10万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、合同制专职消防员、大学生西部志愿者的生活补助和其他工资福利支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：64.99万元主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、偿还基础设施建设工程欠款及本息资金的支出）。

6.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：2万元主要用于为保证财政业务单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、公务接待费的支出）。

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：30.51万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：8万元主要用于党建工作经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：46.55万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：65.56万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：189.18万元主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：129.06万元主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：18.38万元主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：35.38万元主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：30.19万元主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：6.09万元主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：19.55万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

18.农林水支出-农业农村-行政运行：244.91万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

19.农林水支出-林业和草原-行政运行：73.90万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20.农林水支出-水利-行政运行：63.98万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。

21.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助12.61万元主要用于对村社区公用经费转移支付补助资金的支出。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金：80.58万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出1114.51万元；商品和服务支出69.10万元；对个人和家庭的补助支出511.27万元。

（三）项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出96万元，分别是：人大事务9.4万元；政府办公厅（室）及相关机构事务48.6万元；财政事务3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务7万元；义务兵优待9.05万元；农村社会事业6.34万元；农村综合改革12.61万元。项目支出预算与上年对比保持不变。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金15.70万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算13.70万元、政府采购工程预算0万元。（注:《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算安排25.3万元，较上年增加12.80万元，增长102.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市彩云镇人民政府2023年因公出国(境) 费预算为0万元，较上年增加 0万元，增长 0%共计安排因公出国(境) 团组0个，因公出国 (境) 0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市彩云镇人民政府2023年公务接待费预算为11.20万元，较上年增加6.7万元，增长148.89%，国内公务接待批次为383次，共计接待2404人次。

增加的主要原因是：2022年“三公经费”预算只包括市本级资金，而2023年“三公经费”预算包括了市本级资金以及市级以上资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

彩云镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.1万元，较上年增加6.1万元，增长76.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费14.1万元，较上年增加6.1万元，增长76.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是2022年“三公经费”预算只包括市本级资金，而2023年“三公经费”预算包括了市本级资金以及市级以上资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出74.11万元，其中：其中：办公费3.7万元，差旅费5.6万元，培训费0.5万元，会议费0.8万元，公务接待费11.20元，公务用车运行维护费14.1万元，其他商品和服务支出0.8元，工会经费11.80元，其他交通费用25.61万元。与上年对比，增加3.17元，增加的主要原因是：乡村振兴、城乡建设用地增减挂钩、人居环境美化提升等中心工作的持续推进，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市彩云镇人民政府资产总额3867.06万元，其中，流动资产505.09万元，固定资产2,895.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1225.18万元，其中固定资产增加1238.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

禄丰市彩云镇人民政府  

　　　　　　　2023年2月21日      

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