禄丰市林业和草原局2023年预算公开

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禄丰市林业和草原局2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市林业和草原局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。（6）负责监督管理各类自然保护地。（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。（8）贯彻国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（9）组织、协调、指导国有林场基本建设和发展。（10）宣传贯彻执行国家和省州有关林业和草原管理的法律法规规章，负责落实林业和草原部门的执法制度，统一行使森林资源、林地、湿地、草地、自然保护地、野生动植物资源、森林火灾和林草种苗、森林食品、林草有害生物防治等行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。（12）监督管理林业和草原资金和国有资产。（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。禄丰市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保护生态安全。（16）有关职责分工。禄丰市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由禄丰市市场监督管理局监督管理。禄丰市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规与改革发展股、生态保护修复股、森林资源和草原管理股、湿地与自然保护地管理股、防火股、组织人事股；设置7个所属事业单位，分别为：禄丰市森林草原防灭火指挥部办公室、禄丰市森林草原火情监测中心、禄丰市地质公园保护管理所、禄丰市营林营草工作站、禄丰市林权和草权服务中心、禄丰市林业和草原综合行政执法大队（参公管理）、禄丰市天然林保护工程和退耕还林工作服务中心。

（三）重点工作概述

一是抓好森林草原防灭火工作。以不发生森林火灾为最高目标，严格落实森林草原防灭火目标管理责任制，扛牢压实各级森林防火主体责任，加大宣传教育，严格火源管控，防止发生重大森林火灾和人员伤亡事故，确保2023年森林防火期安全平稳度过。

二是深入全面推行林长制。认真贯彻落实中央、省、州关于全面推行林长制的工作部署，推进林草治理现代化，力争州对市林长制考核达优秀等次。

三是继续抓好国家储备林项目实施工作。严格按照《禄丰市国家储备林等林业生态建设PPP项目实施流程》《禄丰市国家储备林等林业生态建设项目管理办法（试行）》组织项目的申报审批和实施，计划投资10734.78万元。

四是抓好生态修复治理。深入开展国土绿化美化，推动绿美禄丰三年行动计划实施，持续改善城乡生态环境，计划实施森林管护398万亩、草原生态修复项目5000亩。

五是继续开展森林督查工作。严格落实保护发展森林资源目标责任制，依法依规审核审批林（草）地，全面加强林地、草地、湿地监管。

六是坚持依法治林。加强野生动植物保护，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，加强林草矛盾纠纷排查化解，确保林区社会和谐、稳定。

七是加强松材线虫病疫情防控工作。构建松材线虫病防治工作的长效机制，加强松材线虫病防治工作能力建设，防止松材线虫病疫情在我市境内发生，确保生物安全。

八是认真落实生态惠民政策，推进乡村振兴。计划兑现新一轮退耕还林延长期补助311.02万元，兑现国家级、省级公益林生态效益补偿1400万元以上。计划投资100万元实施板栗提质改造项目5000亩，大力发展林草经济，促进群众增收林草增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入949万元，其中：一般公共预算949万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加103.04万元，主要原因是增加退休人员、调入人员、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入949万元，其中:本年收入949万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加103.04万元，主要原因是增加退休人员、调入人员、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出949万元。财政拨款安排支出949万元，其中：基本支出949万元，与上年对比增加103.04万元，主要原因是增加退休人员、调入人员、正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休99.81万元，主要用于退休人员发放退休人员统筹外养老金。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.39万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实资金。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080801死亡抚恤2.97万元，主要用于支付遗属生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗10.98万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗29.57万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助29.14万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

9.农林水支出-林业和草原-2130201行政运行611.37万元，主要用于在职人员工资福利支出；在职职工工伤保险和失业保险；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费等。

10.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金58.66万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.35万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，与上年相比无减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市林业和草原局2023年公务接待费预算为5.50万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市林业和草原局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市林业和草原局2023年机关运行经费安排52.19万元，其中：30211差旅费5万元；培训费4万元；办公费2.3万元；30217公务接待费5.50万元；30228工会经费8.78万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30215会议费2万元；30239其他交通费用12.61万元。

与上年对比增加5.26万元，主要原因是增加工会经费预算以及人员调入导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市林业和草原局资产总额1477.62万元，其中：流动资产884.74万元，固定资产277万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程209.7万元，无形资产33.10万元，政府储备物资73.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2102.99万元，其中:固定资产增加14.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1、禄丰市林业和草原局2023年部门预算表.xls 

      2、禄丰市林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

禄丰市林业和草原局

2023年2月20日

 

 

监督索引号53233103200500111