禄丰市科学技术协会2023年预算公开

监督索引号53233100273100000

禄丰市科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市科学技术协会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2．建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4．搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5．负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6．指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7．指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8．组织开展全市城乡青少年科技活动。

9．组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10．指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11．完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、学会股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市科学技术馆。

（三）重点工作概述

1．抓好全市的科学技术普及宣传工作；

2．抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3．抓好农函大招生培训工作；

4．抓好农民技术职称评定工作；

5．抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；

6．抓好全市青少年科普活动工作;

7．抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入231.17万元，其中：一般公共预算231.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.3万元，主要原因分析：一是在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，一般公共预算收入相应增加；二是2023年我单位有退休人员2个，机关事业单位职业年金缴费支出增加，一般公共预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入231.17万元，其中:本年收入231.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.3万元，主要原因分析：一是在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，一般公共预算收入相应增加；二是2023年我单位有退休人员2个，机关事业单位职业年金缴费支出增加，一般公共预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出231.17万元。财政拨款安排支出231.17万元，其中：基本支出231.17万元，与上年对比增加18.3万元，主要原因分析：一是在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，一般公共预算支出相应增加，二是2023年我单位有退休人员2个，机关事业单位职业年金缴费支出增加，一般公共预算支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：近两年年初预算均没有安排我部门项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2060701机构运行：158.36万元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等；2080502事业单位离退休：4.33万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.92万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：14.35万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金记实；2101101行政单位医疗：7.56万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：1.61万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：4.72万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；210119其他行政事业单位医疗支出：0.96万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出和工伤保险缴费支出；2210201住房公积金：15.36万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市科学技术协会2023年年初预算无对下转移支付资金预算。

（一）与中央配套事项

禄丰市科学技术协会2023年年初预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市科学技术协会2023年年初预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市科学技术协会2023年年初预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年减少0.1万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市科学技术协会2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为24次，共计接待115人次。

减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市科学技术协会2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市科学技术协会2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：禄丰市科学技术协会单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市科学技术协会资产总额105.34万元，其中，流动资产2.71万元，固定资产102.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.24万元，其中固定资产增加25.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市科学技术协会2023年部门预算表

     2.禄丰市科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市科学技术协会

2023年2月20日

监督索引号53233100273100111