中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目　录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化政治引领，牢牢把握全市机构编制工作正确方向。二是加大宣传力度，营造严控严管机构编制良好氛围。三是理顺体制机制，切实做深做实机构改革“后半篇文章”。四是围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。五是聚焦控住管好，着力提升机构编制管理质量水平。六是坚持严管厚爱，扎实推进部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，即1个行政单位：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室。

内设机构4个，分别是综合股，机关股，事业股、体制改革股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0，退休1。

实有车辆编制0，在编实有车辆0。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,562,646元。其中：财政拨款收入1,562,646元，占总收入的100%。与上年1,644,385元对比收入减少81,739元，减幅5%。减收的主要原因：一是2月提前退休1人，工资支出减少；二是7月调出1人，工资自9月由调入单位发放；三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元，2021年无此项支出。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算收入情况表
				单位：元
	年度	2021年		2020年	与上年比±%
项目		金 额	占总收入%	金 额
财政拨款收入		1,562,646	100	1,644,385	-5
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
收入合计		1,562,646	100	1,644,385	-5

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,562,646元。其中：基本支出1,522,646元，占总支出的97.4％；项目支出40,000元，占总支出的2.6％.与上年1,644,385元对比，减支81,739元，减幅5%，其中：基本支出减支71,739元，减幅4.5%；项目支出减支10,000元，减幅20%。减支的主要原因：一是2月1人提前退休，工资支出减少；二是7月调出1人，工资自9月由调入单位发放；三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元，2021年无此项支出。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算支出情况表
				单位：元
	年度	2021年		2020年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
基本支出		1,522,646	97.4	1,594,385	-4.5
项目支出		40,000	2.6	50,000	-20
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出合计		1,562,646	100	1,644,385	-5
年末结转和结余

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1,522,646元。与上年1,594,385元对比减支71,739元，减幅5%，减支的主要原因：一是2月1人提前退休，工资支出减少；二是7月调出1人，工资自9月由调入单位发放；三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元，2021年无此项支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,373,077元，占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,569元，占基本支出的9.8％。人均基本公务支出14,957元，与上年13,321元比增加1,636元，增长12.3%。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算支出情况表（基本支出）
				单位：元
	年度	2021年		2020年	与上年比±%
项目		金 额	占基本支出%	金 额
工资福利支出		1,352,215	90.7	1,444,463	-6.4
商品和服务支出		149,569	9.2	146,535	2.1
对个人和家庭的补助		20,862	0.1	3,387	515.9
基本支出合计		1,522,646	100	1,594,385	-4.5
人均基本公务支出		14,957		13,321	12.3

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务和发展目标，专项业务工作经费支出40,000元。与上年50,000元对比减支10,000元，减幅20%。减支的主要原因是重点领域改革项目减少，支出随之减少。具体工作开展情况：一是理顺体制机制，切实做深做实机构改革“后半篇文章”。抓实“三定”规定贯彻执行，不断优化部门职能配置及领导职数配备，着力推动部门高效履职。二是围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。顺利完成全市调整扶贫工作机构设置有关工作，稳步推进综合行政执法和行政复议体制改革，扎实推进广通经济发达镇行政管理体制改革试点改革，认真做好检验检测机构整合改革前期各项准备工作，牵头抓好撤县设市有关工作。项目支出按经济分类：商品和服务支出26,338元，占支出的65.8%，与上年比减少30.5%；资本性支出13,662元，占支出的34.2%，与上年比增长118%。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算支出情况表（项目支出）
				单位：元
	年度	2021年		2020年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
商品和服务支出		26,338	65.8	37,872	-30.5
对个人和家庭的补助				5,860
资本性支出		13,662	9.8	6,268	118
项目支出合计		40,000	100	50,000	-20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,562,646元,占本年支出合计的100%。与上年1,644,385元对比减支81,739元，减幅5%。减支的主要原因：一是2月1人提前退休，工资支出减少；二是7月调出1人，工资自9月由调入单位发放；三是2020年2月补发2019年6—10月绩效考核工资90,000元，2021年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,134,958元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.5%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出，其中基本工资支出340,834元，津贴补贴支出545,658元，奖金（嘉奖和绩效）74,070元，其他社会保障缴费3,965元，商品和服务支出149,569元，对个人和家庭的补助20,862元；

2.社会保障和就业支出175,352元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出, 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出137,083元，  机关事业单位职业年金缴费支出38,269元；

3.卫生健康支出116,541元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于单位医保缴费支出，其中：行政单位医疗支出82,962元，公务员医疗补助33,579元；

4.住房保障支出95,795元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算支出情况表（一般公共预算支出）
				单位：元
	年度	2021年		2020年	与上年比±%
项目		金 额	占总支出%	金 额
一般公共服务支出		1,134,958	74.5	1,241,603	-8.6
社会保障和就业支出		175,352	11.5	136,232	28.7
卫生健康支出		116,541	7.7	112,899	3.2
住房保障支出		95,795	6.3	103,651	-7.6
本年支出合计		1,522,646	100	1,594,385	-4.5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000元，支出决算为2,808元，完成预算的23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2,808元，完成预算的23.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，认真开展厉行节约，压缩不必要的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2,808元比2020年6,075元减少3,267元，下降53.8%。其中：因公出国（境）费0元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年比无变化；公务接待费支出决算减少3,267元，下降53.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，认真开展厉行节约，压缩不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2,808元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本单位当年无因公出国境行为；

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，本单位无一般公务用车，当年无公务用车购置行为；

3.公务接待费支出2,808元。其中：国内接待费支出2,808元，（无外事接待支出），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导调研检查工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出149,569元，与上年146,535元对比减支3,034元，减少2.1%，减支的主要原因是2021年人员调出1名、提前退休1名，公务支出相应减少。部门机关运行经费主要用于单位日常基本公务支出，支出按经济分类为：办公费23,868元，邮电费6,715元，差旅费12,912元，租赁费2,630元，会议费1,200元，公务接待费2,808元，劳务费356元，工会经费7,332元，其他交通费用91,748元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室资产总额160,561元，其中，流动资产10,065元，固定资产原值150,496元（累计折旧95,606元，净值54,890元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年95,178元相比，本年资产总额增加65,383元，其中：流动资产增加5,154元，固定资产增加60,229元。资产增加的主要原因：一是流动资产中个人代扣应缴社保缴费中个人所得税和公积金次年缴纳，二是固定资产中2021年对以前年度漏记的固定资产进行了补录增加固定资产49,538元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5		6			7		8		9		10		11
合计	1	160,561	10,065	150,496								150,496
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,880元，均为政府采购货物支出，与上年6,268元相比增加612元，增幅9.8%，增支的主要原因是一是打复印纸采购4,500元，二是新购置经市委机要和保密局审批的两台A4幅面激光打印机2,400元。本年采购类型为政府集中采购，采购规模为小规模采购，授予小微企业合同金额6,880元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

附件：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算表

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2022年10月21日

监督索引号53233100122501111