禄丰市档案馆2021年决算公开

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禄丰市档案馆2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实抓好办公室全面履行档像行政管理职能。按照《省委办公厅关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》，在市委办公室领导下禄丰市档案馆结合实际及时制发了任务分解通知，进一步压实各级党委办公室履行档案行政管理责任。目前，市委办公室加挂档案局牌子，档案局长均由市委办公室副主任兼任，档案馆长另设，党管档案工作格局充分凸显。

2.率先完成“两类档案”接收进馆，档案资源建设取得新突破。市档案馆抓紧抓好抓实，明确了任务事项、完成时限、责任领导、落实措施、工作目标，实行每周工作报告制度，进一步压实工作责任，并加大业务监督指导力度，针对各实际情况开展业务指导，协助各单位解决各种业务问题，统一整理标准。截至2021年9月30日，已将14个乡镇和市乡村振兴局从2014年至2020年形成的脱贫攻坚文书档案、项目档案、户档、音视频资料和市疫情防控指挥部65卷965件文书档案全部接收进馆。

3.强化内部管理，提高干部理论素养，改善工作作风，促进各项工作的落实。为使每个档案干部做到政治上硬、业务上精、能力上强，具有较高的理论素养和业务素养，我馆坚持每周三晚上的政治理论学习制度，精心组织学习内容，由业务指导人员组织学习业务知识，档案管理人员组织学习馆藏业务知识，由办公室组织学习“十九届五中、六中全会精神和一些干部职工必须知晓的政策法律法规。在学习过程中突出三个结合，即：把学习十九大精神与档案工作结合起来，联系档案馆工作实际，增强为人民服务的意识；与学习先进、争当上游结合起来，牢固树立立党为公，执政为民，艰苦奋斗，勤俭创业的宗旨观念；与回顾总结前几年档案工作结合起来，客观总结成绩，查找存在的问题，合理安排今年档案工作，同时从政治思想和业务水平两方面加强干部队伍建设。通过开展学习教育活动，提高学习兴趣，进一步解放思想，理清思路，创新实践，真正达到统一思想，增强信心，振奋精神，明确目标任务，为全年工作目标的完成打下基础。

4.认真履行工作职责，扎实开展各项档案基础业务工作做好档案的安全管理。一是高度重视档案安全宣传。坚持警钟长鸣，切实落实防水、防火、防盗、防鼠、防虫、防强光、防尘、防潮、防高温等“九防”措施，保证档案管理绝对安全，万无一失。二是健全安全工作制度建设，重在制度落实。2021年3月30日上午，市档案馆邀请了云南消安消防普及中心张彦超教官对全馆干部职工进行了消防安全知识及实战技能培训。加强库房管理环节，消除安全隐患。三是重视安全工作实战演练。制定突发事件应急预案，组织全馆职工认真学习档案安全保管，突发事件预防、避险、自救、互救方面常识以及不同种类突发事件的应急知识。不定期对档案人员开展安全警示教育，进行突发事件法律法规、应急程序、应急技术处理、档案保护、受损档案抢救与修复以及各种灾害的预防、防灾物品和工具的使用等方面的专业知识和技能培训。四是定期开展库房安全隐患排查。今年来，我馆坚持每月对库房安全隐患进行排查，全年共排查库房安全隐患12次，对排查出来存在的安全隐患及时处理。

5.认真整改省州档案局检查反馈存在的问题。今年8月14日至15日，省档案局局长黄凤平带队到我市检查指导工作，反馈了我市在档案工作中存在档案信息化建设滞后、部分消防设施损坏、有库房无密集架、库房无遮光窗帘等突出问题。为切实解决省档案局反馈我市档案工作存在的突出问题，根据市档案馆的工作实际，采购档案密集架58立方米、遮光窗帘300米、购买清华紫光档案管理软件（单机版）1套及整个消防系统进行彻底检修一次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市档案馆。

根据《中共楚雄州委办公室，楚雄州人民政府办公室关于印发(禄丰县机构改革方案)的通知》(楚办字[2019)16号)和《禄丰县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄丰县深化机构改革实施方案〉的通知》(禄改发[2019]1号)精神，制定本方案。将原禄丰县人民政府办公室下属禄丰县档案局(馆)的行政职责划入中共禄丰县委办公室，保留县档案馆作为县档案局所属的参公管理公益一类事业单位。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位1个，具体是:禄丰县档案馆。调整后，中共禄丰县委办公室所属事业单位人员编制如下:禄丰县档案馆核定事业编制13名。根据中共禄丰县委办公室禄丰县人民政府办公室关于印发《禄丰县行政区划调整实施方案》的通知，禄办发[2021]6号文件，禄丰县撤县设市，所有机构名称、门牌、印鉴更换及编制转化为市，禄丰县档案馆转为禄丰市档案馆。禄丰市档案馆内设机构：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市档案馆2021年度年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市档案馆2021年度收入合计2057516.48元。其中：财政拨款收入1896432.48元，占总收入的92.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入161084.00元，占总收入的7.83%。与上年对比及主要原因分析如下表：

2020年、2021年收入对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2020年	2021年	收入增减	原因分析
	收　入	收　入
一般公共预算财政拨款收入	2096,250.26	1866432.48	-229817.78	2020年10月一名参公管理人员退休，2021年9月新招录一名事业人员，配套经费相应减少
政府性基金预算财政拨款收入	30,000.00	30,000.00	0
其它收入	2,393,944.97	161084	-2232860.97	2020年财政拨入综合档案馆建设尾款建设费已全部支付，2021年拨入档案馆问题整改经费
合计	4,520,195.23	2057516.48	-2462678.75

二、支出决算情况说明

禄丰市档案馆2021年度支出合计2054409.78元。其中：基本支出1866432.48元，占总支出的90.85％；项目支出187977.30元，占总支出的9.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2020年、2021年支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2020年	2021年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
基本支出	2,046,250.26	1866432.48	-179817.78	2020年10月一名参公管理人员退休，2021年9月新招录一名事业人员，配套经费相应减少
项目支出	2,473,944.97	187977.30	-2285967.67	2020年财政拨入综合档案馆建设尾款建设费已全部支付，2021年拨入档案馆问题整改经费
合计	4,520,195.23	2054409.78	-2465785.45

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市档案馆正常运转的日常支出1866432.48元。与上年对比减少179817.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1715334.28元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151098.20元，占基本支出的8.10％。对比主要原因分析如下：

2020年、2021年日常支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2020年	2021年	支出增减	原因分析
基本支出	2,046,250.26	1866432.48	-179817.78	2020年10月一名参公管理人员退休，2021年9月新招录一名事业人员，配套经费相应减少
其中：人员经费	1,877,050.26	1715334.28	-161715.98
日常公用经费	169,200.00	151098.2	-18101.80

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187977.30元。其中30000.00元用于档案馆日常运行维护管理，157977.30元用于档案馆问题整改，购买档案柜、窗帘、档案管理软件以及消防设施修缮维护。主要原因分析如下：

2020年、20201项目支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2020年	2021年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
项目支出	2,473,944.97	187977.30	-2285967.67	2020年财政拨入综合档案馆建设尾款建设费已全部支付，2021年拨入档案馆问题整改经费
其中：基本建设类项目	2,393,944.97	157977.30	-2235967.67
行政事业类项目	80,000.00	30000.00	-50000.00	2021年财政缩减日常运行项目预算

2021年财政拨入专项业务整改工作费161084元,目前支出157977.30元用于档案馆问题整改，具体支出为:98310元用于购买档案柜,2021年11月已完成安装投入使用、19540.30元用于购买窗帘,已经全部安装完投入使用、2880用于购买档案管理软件一套,目前已投入使用,37247元用于消防设施修缮维护,结转3106.70元,2022年继续用于档案馆问题整改。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1866432.48元,占本年支出合计的90.71%。与上年的一般公共预算财政拨款支出2,096,250.26元对比，减少支出229817.78元。主要原因是2020年10月一名参公管理人员退休，2021年9月新招录一名事业人员，配套经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1491541.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于人员经费支出1333564.16元（行政运行支出），日常公用经费支出157977.30元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6000.00元，完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.00元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出6000.00元。其中：

国内接待费支出6000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待11批次及105人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市档案馆2021年机关运行经费支出151098.20元，与上年机关运行经费支出169,200.00元对比减少18101.80元,主要原因是2020年10月一名参公管理人员退休，2021年9月新招录一名事业人员，配套经费相应减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费22300.00元，2.水电费7200.00元，3.差旅费2000.00元，4.公务接待费6,000.00元，7.工会经费15918.20元，8.其它交通费用（车改补贴）97680.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市档案馆资产总额16046494.58元，其中，流动资产9054.69元，固定资产净值16034599.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2840.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额16,398,265.12元相比，本年资产总减少351770.54元，其中固定资产减少363625.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	16046494.58	9054.69	16034599.89	15695170.72		0	0	339429.17		0	0	2840.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98310.00元，其中：政府采购货物支出98310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

禄丰市档案馆

2022年10月25日

监督索引号53233100171901111