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禄丰市科学技术协会2021年度部门决算

日期:2022年10月24日   作者:   来源:    点击:[]

监督索引号53233100273101000

禄丰市科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

禄丰科学技术协会是中共禄丰委领导下的人民团体,为正科级的独立核算事业单位,执行政府会计制度,科协机关内设21室,科普股、学会股及综合办公室,下属事业单位1个,禄丰科学技术馆。

三定方案主要职责:

1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全自然科学界的学会、协会、研究会,促进科技团体的健康发展,指导乡(镇)科协开展业务工作。

2.建设好“科技工作者之家”,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与全事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置,参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4.搞好自然科学类的学术交流与合作,活跃学术思想、促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。

5.负责组织全城乡科学技术的普及工作,开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民科学文化素质。

6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰辅导站工作,做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7.指导和协调抓好全实用技术的推广、普及与培训,促进劳动者素质的提高。

8.组织开展全城乡青少年科技活动。

9.组织全农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作;接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10.指导协调级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.抓好全的科学技术普及宣传工作;

2.抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作;

3.抓好农函大招生培训工作;

4.抓好农民技术职称评定工作;

5.抓好全农村专业技术协会的发展管理工作;

6.抓好全青少年科普活动工作;

7.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作;

8.抓好科技馆的免费开放工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.禄丰市科学技术协会

内设机构 4个,分别是综合办公室科普股,学会,禄丰市科学技术馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市科学技术协会2021年度收入合计2652792.51元。其中:财政拨款收入2448076.51元,占总收入的92.28%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%其他收入204716元占总收入的7.72%。与上年对比收入增加483335.12元,其中:财政拨款收入增加351528.56元,其他收入增加131806.56元。财政拨款收入增加的主要原因一是2020年的省州专项补助项目经费结余年末财政收回2021再次达我单位列支使用,二是年度内中国科协补助科技馆免费开放补助资金由2020年的200000元增加到600000元;其他收入增加的主要原因为2021年度楚雄州科协通过直拨资金方式下拨我单位科普服务乡村振兴项目经费100000元,州级科技专家服务站建站补助经费40000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市科学技术协会2021年度支出合计2617792.51元。其中:基本支出1695478.69元,占总支出的64.77%;项目支出922313.82元,占总支出的35.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年2169457.39对比,支出增加448335.12元,其中:基本支出与上年1746823.93元对比,减少51345.24元,项目支出与上年422633.46元对比,增加499680.36元。基本支出减少的主要原因为2021年停发了“预发综合绩效奖励”工资补助项目支出增加的主要原因一是2020年的省州专项补助项目经费结余年末财政收回2021再次达我单位列支使用,二是年度内中国科协补助科技馆免费开放补助资金支出增加,三是其他收入支出增加

(一)基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1695478.69元。与上年1746823.93元对比,减少51345.24元减少的主要原因为2021年停发了“预发综合绩效奖励”工资补助。其中:基本工资、津贴补贴保险费、住房公积金、退休人员统筹外工资补贴等人员经费支出1541999.97元,占基本支出的90.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153478.72元,占基本支出的9.05%。年人均基本支出141289.89元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出922313.82与上年422633.46对比增加499680.36元,增加的主要原因一是2020年的省州专项补助项目经费结余年末财政收回2021再次达我单位列支使用,二是年度内中国科协补助科技馆免费开放补助资金支出增加,三是其他收入支出增加

具体项目开支情况为:

1.2020年州级农函大、公民科学素质提升等项目经费结余支出80000元;

2.2020年省级公民科学素质提升项目经费结余支出50000元;

3.2020年省级流动科技馆巡展项目经费结余支出50000元;

4.2020年省级科技馆体系建设项目经费结余支出300000元;

5.2020年中国科协科技馆免费开放补助项目经费结余支出90000元;

6.2021年中国科协科技馆免费开放补助项目支出136097.82元;

7.2021年中国科协基层科普行动计划科普信息化建设、考核补助等项目经费支出1000元;

8.2021年省级县域科普示范能力提升补助项目支出8500元;

9.2021年州级公民科学素质提升补助项目经费支出17000元;

10.2021年市级年初预算禄丰市科学技术协会第二届科协代表大会项目经费支出20000元;

11.2021年州科协实拨的科普服务乡村振兴、州级科技专家服务站建站补助项目经费支出105000元;

12.2021年市扶贫办拨入的驻村队员工作经费项目支出10000元;

13.2021年市人社局转入公益性岗位人员补贴支出54716元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出2428076.51元,占本年支出合计的92.75%。与上年2066547.95元对比,增加361528.56元,增加的主要原因2020年的省州专项补助项目经费结余年末财政收回2021再次达我单位列支使用

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2428076.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等科学技术支出2011006.64元,其中:基本工资支出456822元,津贴补贴支出540880元,奖金支出67484元,绩效工资支出54333元,其他社会保障缴费支出5411.1元,办公费支出100715.42元,电费支出7025元,差旅费支出56684元,维修(护)费支出16910元,会议费支出582元,培训费支出77500元,公务接待费支出2823元,劳务费支出101242.3元,工会经费支出16897.44元,公务用车运行维护费支出15000元,其他交通费用支出92393.38元,办公设备购置支出56304元,专用设备购置支出342000元用于养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等社会保障和就业支出176245.32元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出154043.52元,退休费支出22201.8元;用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等卫生健康支出130439.55元,基中:职工基本医疗保险缴费支出89613.99元,公务员医疗补助缴费等支出40825.56元;用于住房公积金支出110385元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元,支出决算为17823元,完成预算的54.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2823元,完成预算的16.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行公务接待的相关规定,严格控制公务接待范围和标准,公务接待次数及接待人数大幅减少,公务接待费较年初预算数减少了14177元

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5266.73元,增长41.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加10704.73元,增长249.22%;公务接待费支出决算减少5438元,下降65.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年单位科普宣传车于20208月份才由机关后勤服务中心交回我单位管理使用,但驾驶员仍在机关后勤服务中心上班,车辆闲置,支出车辆保险费4295.27元,而2021年我单位结合疫情防控、卫生城市创建等市委、市人民政府中心工作,提高科普宣传车使用率,开展科普宣传进学校、进社区、进农村等宣传活动,科普宣传车运行维护费用增加

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15000元,占84.16%;公务接待费支出2823元,占15.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2823元。其中:

国内接待费支出2823元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州科协领导到我市调研、检查指导农技协、农函大办学、科普项目实施等接待3批次,接待人次18人;接待乡镇科协人员、村委会人员、农技协人员到我单位报农函大、全民科学素质、科普项目申报实施等材料接待6批次,接待人次29人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市科学技术协会2021年机关运行经费支出0元,与上年对比无变化主要原因为禄丰市科学技术协会为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,禄丰市科学技术协会资产总额1673699.49元,其中,流动资产36140.59元,固定资产1632558.9元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加411346.82元,其中固定资产增加398304元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1673699.49

36140.59

1632558.9

309800

1322758.9

0

0

5000

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额375559元,其中:政府采购货物支出366344元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9215元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市科学技术协会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

附件:禄丰市科学技术协会2021年度部门决算公开表格

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