禄丰市自然资源局2022年预算公开

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禄丰市自然资源局2022年预算公开

 

禄丰市自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

禄丰市自然资源局内设股室10个，分别是：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股(党建办公室)。下属事业单位6个，分别是：禄丰市自然资源执法监察大队、禄丰市土地储备中心、禄丰市不动产登记中心、禄丰市城乡规划管理中心、禄丰市规划编制管理信息中心、禄丰市恐龙化石研究保护中心。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党持续向纵深发展，坚持全面从严从实，把党建工作与中心工作紧密结合，不断创新思路、拓展载体，抓实党建工作。

2.国土空间规划体系建设平稳有序推进，抓紧国土空间规划编制，抓好城乡规划管理，扎实推进干部规划家乡行动。

3.从严从实守牢耕地保护红线，严格落实耕地保护目标责任制，健全完善考核体系，抓制度建设促巡查，加强合作促联动，主动加强与各级各部门沟通合作，形成了上下协调配合、齐抓共管的耕地保护共同责任机制。

4.持续强化用地要素保障，竭力保障重点项目用地，制完成了禄丰市2021年土地征收成片开发方案，依法依规指导好乡镇设施农用地备案工作，积极做好高速公路征地拆迁工作。

5.奋力推进收储收入工作，根据年初制定的收储计划，稳步推进土地收储，顺利完成非税收入指标任务及招商引资任务。

6.加速推进土地整治项目实施，在建9个提质改造及补充耕地项目，持续推进城乡增减挂钩建设项目。

7.深入优化营商环境，持续深化行政审批制度改革，推进政务服务事项标准化、规范化管理，调整完善我局政务服务事项；健全完善新型监管机制，深入推进“互联网+监管+监督”，全方位提升政务服务效能；积极推进不动产登记“一件事一次办”，整合不动产登记窗口设置，将房产交易、税收、登记整合为“一窗受理、集成办理”；全面落实政务服务“好差评”制度。2021年“好差评”评价覆盖率达86.42%；持续抓好财产登记营商环境“红黑榜”评价工作；圆满完成农村不动产确权登记发证工作。

8.扎实推进自然资源法治建设，扎实抓好各类督察反馈问题整改；全力抓好农村乱占耕地建房整治；持续抓好卫片执法工作；加大法制宣传及执法查处工作力度。

9.全面提升地质灾害防治能力，加强组织体系建设。制订印发了2021年地质灾害防治系列有关文件，及时调整充实防治工作领导机构，进一步加强地质灾害防治工作的组织领导；抓好隐患防治。按照“谁主管，谁负责”的原则，进一步落实矿山企业、学校，以及高速公路、滇中饮水等重大在建项目地质灾害监测预防责任制，明确责任单位的工作职责，将地质灾害隐患点的监测和预警预报工作责任落实到具体单位和人员，切实做好地质灾害防灾减灾工作；加强应急救援和抢险队伍建设。目前已建成一支由3名专家组成的地质灾害防治指导站和1支由禄丰市消防救援大队为主，市属各部门及14个乡镇170多人组成的抢险救援、社会维稳、医疗卫生、灾情核查等应急救援队伍，并按照《禄丰市地质灾害应急预案》职责分工及协调沟通机制，临灾时各行其责，统一救援；坚持应急值守制度。市级各部门和各乡镇政府都制订下发地灾防治期间应急值守有关文件，明确工作职责，汛期坚持24小时值守；积极处置灾（险）情1起。

10.从高从紧加强矿政管理及矿山生态修复，抓好中央环保督察交办举报件问题整改落实，克期完成问题整改，逐一进行销号；主动配合做好砂石矿山资源整合开发及矿山综合治理项目工作。

15.统筹推进爱国卫生“七个专项行动”及创建国家卫生城市工作，认真清理整治本单位内及周边的各类垃圾，配合社区做好网格化管理责任区内的环境卫生清扫整治，筹资30000余元完善爱国卫生设施设备；组织干部职工工作日上午10:00坚持做工作操，促进干部职工体魄健康；继续巩固好单位无烟机关创建成果，严格落实市域社会综合治理二、三、四级网格包保责任；全面落实各项防控措施，持续抓好本单位疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制 17人，机关工勤人员2人，事业编制106人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1901.79万元，其中：一般公共预算1901.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加351.76万元，增长18.5%，主要原因是：新招考录用事业人员5名，人员配比经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1901.79万元，其中:本年收入1901.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1901.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加351.76万元，增长18.5%，主要原因是：新招考录用事业人员5名，人员配比经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1901.79万元。财政拨款安排支出1901.79万元，其中：基本支出1901.79万元，与上年对比增加351.76万元，增长18.5%，主要原因是：新招考录用事业人员5名，人员配比经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休55.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.81万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出51.96万元；2101101行政单位医疗35.42万元；2101102事业单位医疗53.63万元；2101103公务员医疗补助44.19万元；2200101行政运行1398.49万元；2210201住房公积金112.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出1901.79万元，其中：30101基本工资428.7万元；30102津贴补贴386.95万元；30103奖金136.53万元；30107绩效工资274.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费149.81万元；30109职业年金缴费51.96万元；30110职工基本医疗保险缴费84.27万元；30111公务员医疗补助缴费44.19万元；30112其他社会保障缴费10.16万元；30113住房公积金112.36万元；30201办公费10.00万元；30205水费3.00万元；30206电费5.00万元；30207邮电费3.00万元；30211差旅费4.32万元；30215会议费1.00万元；30216培训费1万元；30217公务接待费9.00万元；30305生活补助68.26万元；30228工会经费17.76万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用41.05万元；30302退休费55.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市自然资源局2022年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

禄丰市自然资源局2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市自然资源局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市自然资源局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市自然资源局2022年公务接待费预算为9万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为188次，共计接待1500人次。2022年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2022年将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市自然资源局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说

禄丰市自然资源局2022年机关运行经费安排166.39万元，其中：30201办公费10.00万元；30205水费3.00万元；30206电费5.00万元；30207邮电费3.00万元；30211差旅费4.32万元；30215会议费1.00万元；30216培训费1.00万元；30217公务接待费9.00万元；30305生活补助68.26万元；30228工会经费17.76万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用41.05万元。

2022年机关运行经费166.39万元，2022年较上年增加6.56万元，增加4%，增加的主要原因是新招考录用事业人员5名，人员配比经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市自然资源局资产总额948.69万元，其中，流动资产554.23万元，固定资产394.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.59万元，其中：流动资产减少51.18万元，固定资产增加2.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市自然资源局2022年部门预算表.xlsx 

      2、禄丰市自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开 .docx

 

 

 

 

 

禄丰市自然资源局

2022年2月17日

 

监督索引号53233103200600111