禄丰市发展和改革局2022年预算公开

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禄丰市发展和改革局2022年预算公开

 

禄丰市发展和改革局2022年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市发展和改革局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责编制综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与省州发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全市综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、发展规划。

9、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

10、贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

12、管理全市重要物资等储备。负责市级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

13、负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

14、负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市发展和改革局政府机构职能划转后设置10个股室，即办公室、固定资产投资和社会事业股、综合规划股、农村经济和地区股、工业管理和资源环境股、能源股、经贸流通和粮食管理股、价格和收费管理股、组织人事和政策法规股、物资储备股。

（三）重点工作概述

1、加强固定资产投资工作，全力以赴扩投资。

在上级党委、政府的正确领导下，我局把固定资产投资作为拉动市域经济快速增长的重要工作来抓，认真贯彻落实国家和省投资体制改革决定精神，进一步推进投资体制改革。认真贯彻落实深化投资体制改革的六个配套文件，加强政策宣传，把新的制度和办法执行到位，落实企业投资项目核准制、备案制和省级预算内投资管理办法，进一步规范政府投资行为，改革项目审批制度，积极营造宽松的投资环境，拓宽融资渠道，充分发挥投资主体的积极性和主动性，提高投资效益。积极落实项目建设条件，促使新建项目开工建设。一是千方百计做好项目前期工作，努力落实项目建设条件，确保了新建项目及时开工建设，为实现我市固定资产投资目标提供更多支撑点。二是把在建项目工作重点放在抓进度上，积极做好协调服务，加快工程进度，努力扩大固定资产投资规模。

2、突出重点、保供稳价。

发挥了价格杠杆作用，为维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。围绕保持市场价格基本稳定这一中心工作，慎重出台政府调价项目，认真落实价格监测报告制度，加强重大公共事件期间重要商品价格的巡查检查工作，健全和完善价格调节基金制度，加强和改进价格调控监管，努力保持我市市场价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。认真开展价格鉴定评估工作。三是加强民生价格管理，维护群众利益。通过强化元旦、春节市场价格监管、物业收费、客运收费、出租车收费、生猪定点屠宰收费等价格监督检查工作，切实维护广大群众的价格权益优化经济发展环境。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作，着力打造成物价部门的知名品牌，以此进一步拓展服务范围、服务空间，提高价格公共服务水平。我们始终把服务于政府经济工作中心和维护企业、消费者利益用为物价部门工作的出发点和落脚点，努力为市域经济发展营造良好的环境。

3、加强储备粮管理。

切实加强督促检查，市粮食储备有限公司认真落实储备粮油管理各项制度措施，确保了库存粮油质量良好、安全可靠。对禄丰市粮食储备有限公司承储的储备粮和商品粮账实相符、质量安全、储备粮轮换、政策性粮食费用补贴拨补情况、储粮安全和安全生产情况、企业执行国家粮食购销政策情况开展了专门检查，并及时将检查结果上报州发改委。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 718.76万元，其中：一般公共预算718.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年同期财务总收入680.15万元，对比增加38.61万元，主要原因是基本支出人员变动及工资晋级调增因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 718.76万元，其中：本年收入718.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入680.15万元，对比增加38.61万元，主要原因是基本支出人员变动及工资晋级调增因素影响。

项目支出0万元，2022年树立“过紧日子”思想，全市压缩了一般性支出，取消了单位部分项目资金预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 718.76万元。财政拨款安排支出 718.76万元，上年预算680.15万元。其中：基本支出680.15万元，与上年预算680.15万元，对比增加38.61万元，主要原因是人员变动因素；项目支出0万元，与上年预算0万元无变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010401行政运行482.49万元；2080501行政单位离退休72.81万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.78万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.72万元；2101101行政单位医疗27.43万元；2101102事业单位医疗2.95万元；2101103公务员医疗补助21.24万元；2210201住房公积金37.34万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出718.76万元。

基本支出718.76万元，其中：30101基本工资147.67万元；30102津贴补贴179.91万元，30103奖金86.71万元，30107绩效工资15.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.78万元，30109职业年金缴费24.72万元，30110职工基本医疗保险缴费28.00万元, 30111公务员医疗补助缴费21.25万元，30112其他社会保障缴费4.09万元，30113住房公积金37.34万元，30201办公费4.40万元，30202印刷费0.70万元，30205水费0.30万元，30206电费0.60万元，30207邮电费0.50万元，30215会议费1.00万元，30216培训费5.00万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费2.98万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用30.29万元，30302退休费72.81万元，30305生活补助1.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市发展和改革局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市发展和改革局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年7.00万元，减少2.50万元，减少35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算1.5万元，较上年4.00万元，减少2.50万元，减少62.5%，国内公务接待批次为31次，共计接待250人次。

与上年对比减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.00万元，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市发展和改革局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市发展和改革局2022年机关运行经费安排50.27万元，其中：30201办公费4.40万元，30202印刷费0.70万元，30205水费0.30万元，30206电费0.60万元，30207邮电费0.50万元，30215会议费1.00万元，30216培训费5.00万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费2.98万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用30.29万元。与上年机关运行经费55.77万元，减少5.50万元。主要原因是基本支出人员变动因素影响。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市发展和改革局部门资产总额485.37万元，其中，流动资产263.43万元，固定资产24.90万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程140万元，无形资产57.04万元（无形资产净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加365.81万元，其中固定资产增加10.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

附件：1.禄丰市发展和改革局2022年部门预算表.xls

      2.禄丰市发展和改革局2022年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市发展和改革局

2022年2月16日 

 

监督索引号53233100530300111