禄丰市红十字会2022年预算编制说明

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禄丰市红十字会2022年预算公开

禄丰市红十字会2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市红十字会2022年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2022年部门预算批复，编制禄丰市红十字会部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）机构设置情况

禄丰市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是一级财政预算单位。共设3个内设机构，分别是：办公室、赈济救护股及宣传筹资股。

（三）重点工作概述

1、市委、市政府中心工作得到有效落实。狠抓党风廉政、意识形态、“四万三进”、护林防火、爱国卫生“七个专项行动”、大比拼等工作，认真对照各项工作目标，目前我会已完成或超额完成预计的目标任务。

2、红十字改革有序推进，机制体制逐步健全。继《禄丰市红十字会改革方案》印发后，《禄丰市红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》已经中共禄丰市委机构编制委员会2021年第2次会议通过印发，明确市红十字会为“市委领导下的群众团体”，目前，专职监事长、专职副会长已到岗履职。

3、依法治会取得进展，宣传力度不断加大。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定和市人大常委会2021年工作要点安排，市人大常委会执法检查组于4月20日至21日深入到黑井镇、高峰乡、中村乡、金山镇对市人民政府贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》（以下简称《红十字会法》）情况进行执法检查，向市人民政府提出了“学习宣传《红十字会法》的氛围不足；对已实施项目的监督管理不到位；人才队伍建设的待加强”几个方面存在的问题，并对下步《红十字会法》的贯彻落实提出了5个方面的建议。

4、顺利召开禄丰市红十字会第二次会员代表大会。禄丰市红十字会第二次会员代表大会于2021年10月12日在禄丰召开，会议按议程圆满完成，按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》选举并产生禄丰市红十字会第二届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、专职副会长、兼职副会长，同时选举产生了禄丰市红十字会第二届监事会监事、专职监事长。同时完成了《禄丰市红十字会机构改革方案》所确定的改革事项全部落实到位。

5、人道资源动员能力增强，救助能力得到提升。积极发挥红十字“名牌”效应，开展社会募捐工作，截至12月底共接收社会捐赠款物5批次，价值人民币471.55万元；持续对麻风病康复患者、农村贫困精神疾病患者、人体器官捐献者困难家属、民房火灾受灾户等困难群众开展人道救助，发放救助款物合计人民币338.23万元，救助317户（学校／医院）5900人。

6、应急救护培训范围拓展，服务方式不断创新。全面推进应急救护培训“进校园、进企业、进基层”，依托金山小学红十字会师资，对全校师生1952人开展应急救护普及培训；围绕企业需求，组织师资对隆基公司48名学员开展救护员持证培训；截至10月底共开展应急救护培训10场／校，培训3052人。

7、“三献”宣传组织有序开展，氛围营造效果显现。加强与市医院ICU、急诊科的工作联系，人体器官捐献工作不断取得成效，已开展1例体器官捐献协调工作，成功捐献1例；利用“5.8世界红十字日”、世界献血月等活动，大力宣传造血干细胞捐献、无偿献血工作；加强与市卫健局的工作联系，积极参与统筹全市无偿献血工作，截至11月底，全市完成献血2658人次、献血量752530 ml。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入85.92万元，其中：一般公共预算85.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入63.93万元对比，收入增加21.99万元。增加的主要原因是：2021年4月、9月，我单位调入1名专职监事长及1名专职副会长，2021年5月新增退休人员1名，单位在职在编职工人员数增加，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入85.92万元，其中：本年收入85.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.92万元（其中：本级财力85.92万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年一般公共预算财政拨款63.93万元对比，收入增加21.99万元。增加的主要原因是：2021年4月、9月，我单位调入1名专职监事长及1名专职副会长，2021年5月新增退休人员1名，单位在职在编职工人员数增加，造成增量。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出85.92万元。财政拨款安排支出 85.92万元，其中：基本支出85.92万元，与上年基本支出63.93万元对比，支出增加21.99万元。增加的主要原因是：2021年4月、9月，我单位调入1名专职监事长及1名专职副会长，2021年5月新增退休人员1名，单位在职在编职工人员数增加，造成支出增量；项目支出0.00万元，与上年对比，项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出2.11万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出6.59万元；

“2081601红十字事业－行政运行”，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）共计66.44万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于单位职工医疗保险支出3.91万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出1.94万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出4.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出基本支出85.92万元，其中：

“30101工资福利支出－基本工资”支出19.01万元（其中：基本支出19.01万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出26.29万元（其中：基本支出26.29万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出－奖金”支出13.58万元（其中：基本支出13.58万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.59万元（其中：基本支出6.59万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出3.70万元（其中：基本支出3.70万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费（3011201-工伤保险、3011299-其他社会保障缴费）”支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出－电费”支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出－邮电费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出－工会经费”支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出－其他交通费用”（3023901－公务交通补贴、3023999－其他交通费用）支出4.95万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）；

“30302工资福利支出－退休费”支出2.11万元（其中：基本支出2.11万元；项目支出0.00万元）。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.20万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市红十字会2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.20万元，增长150%。国内公务接待批次预计为10批次，预计接待60人次。

增长的主要原因是：根据《中华人民共和国红十字会法》相关规定，2022年度预计召开禄丰市红十字会会员代表大会，导致会务接待费用增加。随着新冠肺炎疫情防控形势缓和，与各级红会系统单位业务工作交流活动增加，导致公务接待费用增加。在公务接待工作中，我单位将认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年度预算持平，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年度持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2022年用于保障机关运行经费安排7.35万元，其中：30201办公费0.80万元；30206电费0.40万元；30207邮电费0.30万元；30217公务接待费0.50万元；30228工会经费0.40万元；30239其他交通费用（公务交通专项经费）0.45万元；30239其他交通费用（行政公务交通补贴）4.50万元。与上年5.92万元对比，较上年增加1.43万元，增加的主要原因是：2021年4月、9月，我单位调入1名专职监事长及1名专职副会长，2021年5月新增退休人员1名，单位在职在编职工人员数增加，造成增量。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市红十字会资产总额62.46万元，其中：流动资产61.36万元，固定资产0.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.32万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额78.19万元相比，本年资产总额减少15.73万元，其中：流动资产减少14.66万元，固定资产减少1.02万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市红十字会2022年部门预算公开表

            2.禄丰市红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

 禄丰市红十字会

2022年2月17日

监督索引号53233100376100111