禄丰市总工会2022年预算公开

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禄丰市总工会2022年预算公开

禄丰市总工会2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市总工会主要职能是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理教育职工不断提高思道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

禄丰市总工会现有领导职数3名，其中：常务副主席1名，副主席2名，内设5个股室，分别是办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部；人员编制10名。

（三）重点工作概述

1.持续强化思想政治引领，持续不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

深入进行思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强思想政治引领的第一位任务，着力加强和改进职工思想政治工作的方式方法，针对不同职工群体的不同特点，具体化、形象化、生活化、分众化开展思想引导工作。

大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲和工匠进校园活动，加大对劳模先进人物的宣传力度，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，引导广大职工以劳模先进为榜样，自觉践行社会主义核心价值观，奉献在岗位、奋斗在一线，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽在全社会蔚然成风。

落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作正确政治方向、舆论导向、价值取向，有效开展热点引导和舆情监测，提高对重大舆情的反应处置能力，做到守土有责、守土负责、守土尽责。加强意识形态阵地管理，发挥工会刊物、网站、职工书屋、等宣传文化阵地作用。持续开展“网聚职工正能量 争做中国好网民”活动，弘扬主旋律、传递正能量。

2.突出服务发展大局，为禄丰高质量发展建功立业。

深化劳动和技能竞赛。围绕市委、市政府“十四五”时期重大工作思路、重大工程、重大项目、重点产业，组织职工开展劳动和技能竞赛，在广泛、深入、持久上下功夫、求实效，扩大覆盖面、提高参与度，为融入新发展格局，推动高质量发展充分发挥主力军作用。

加强职工经济技术创新活动。深入推进职工、劳模、工匠创新工作室、技师工作站建设，积极发挥其在创新中的引领带动作用，更好地激发职工的创新创造活力。

持续推进产业工人队伍建设改革。落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，健全改革长效机制，推动各成员单位每年有计划、有步骤地推出一批改革政策，不断完善产业政策体系。

大力提升职工技能素质。制定职工技能素质提升行动计划，紧盯产业发展需要和市场紧缺急需职业，深入开展职工技能培训，加强对培训的项目化管理和绩效评估。积极整合资源，探索校企结合、产教链接、工学融合等方式开展培训，不断提升培训的针对性和实效性。

3.突出服务职工需求，忠实履行维权服务的基本职责。

维护和发展职工劳动经济权益。联合有关部门完善建筑等重点行业、重点企业职工工资保证金制度，推动落实预防和解决企业拖欠职工工资的长效机制。推进职代会制度化规范化建设，依法规范职代会组织制度和工作制度，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利。持续推进集体协商工作，着力提升集体协商质量。深化以“安康杯”竞赛为载体的群众性安全生产活动。依法维护女职工合法权益和特殊利益，促进工作场所性别平等。

构建精准服务职工工作体系。发挥工会与政府联席会议等机制作用，积极争取更多资源手段，推动财政安排困难职工帮扶、劳模慰问等专项资金拨付到位，促进政府救助保障政策覆盖更多困难职工群体。优化“特惠+普惠”的服务模式，提升完善现有的职工医疗互助、疗休养、技能培训、女职工关爱等工会品牌，不断满足职工多元化需求。发挥职工驿站、农民工服务站等服务职工的作用，不断提升工会服务职工的能力和水平。持续关注脱困职工，建立健全困难职工家庭常态化预防返困机制，防止相对困难、意外致困职工家庭返贫，不断夯实解困脱困成果。继续做实“送温暖”“金秋助学”等工会传统帮扶品牌，将送温暖工作更多向一线职工。注重维护好货车司机、快递员等新就业形态群体的合法权益，打通服务职工的新途径，推动新业态健康持续发展。

维护劳动关系领域安全和稳定。参与推进市域社会治理现代化建设和平安创建活动，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。发挥协调劳动关系一方主体作用，参与和谐劳动关系企业创建工作，全力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。推进工会信访工作专业化、法治化、信息化建设，压实职工信访工作基层属地责任，引导职工群众依法理性有序表达利益诉求。加大法律援助、劳动法律监督、劳动争议调解等工作力度。

4.突出抓好工会改革的深化，持续不断提升改革的综合效能。

把握增“三性”、去“四化”这一主线，推动工会组织不断向中小微企业、“三新”领域延伸，不断扩大工作覆盖面和影响力，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。坚持党建带工建，推动将小微企业的工会组建纳入党建工作总体部署，加强工作指导，持续开展建会专项行动，加强“小三级”工会组织体系建设，加大农民工入会工作力度，大幅提升企业建会率和职工入会率。持续推进工会规范化建设，健全完善“六有”工会、职工之家、会员评家机制，推动更多的基层工会制度建设好、组织活动好、作用发挥好。以“数字工会”建设为引领，不断强化互联网思维和数字思维，利用数字技术解决问题、谋划发展，推动工会工作手段、模式和理念创新，不断提升工作现代化水平。

5.突出抓好工会党组织作用的发挥，持续涵养风清气正的政治生态。

坚持不懈推进党的政治建设。把做到“两个维护”作为首要政治任务，坚持和完善自觉接受党的领导制度，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，确保党中央重大决策部署和省、州、市委工作要求在工会系统落实落地。持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设。

扎实推进全面从严治党工作。贯彻新时代党的建设总要求，持续推进“3456610”全面从严治党楚雄行动，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持之以恒推进党的作风建设，驰而不息纠治“四风”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，深化正风肃纪，持续在工会系统营造风清气正的政治生态。                                        

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.83万元，其中：一般公共预算172.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,财务收入增加25.21万元；增加的原因主要是：收入增加的原因主要是2021年3月调入1人，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.83万元，其中:本年收入172.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比,财政拨款收入增加25.21万元，收入增加的原因主要是2021年3月调入1人，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.83万元。财政拨款安排支出172.83万元，其中：基本支出172.83万元，与上年对比增加25.21万元，支出增加的原因主要是2021年3月调入1人，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出172.83万元（其中：基本支出172.83万元，项目支出0万元），主要用于：一般公共服务支出：2012901行政运行114.52万元、对比上年度增加21.97万元，主要用于在职人员工资、奖金等支出；社会保障和就业支出35.72万元：对比上年度增加2.47万元，主要用于退休人员统筹外退休费及养老保险支出；卫生健康支出13.3万元，对比上年增加0.52万元，其中：2101101行政单位医疗5.1万元、对比上年增加0.18万元，2101102事业单位医疗2.56万元、对比上年增加0.06万元，2101103公务员医疗补助5.65万元，对比上年增加0.28万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助的缴费。住房保障支出9.29万元，比上年增加0.27万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出172.83万元（其中：基本支出172.83万元，项目支出0万元）。

基本支出172.83万元，其中：30101基本工资：35.82万元；30102津贴补贴：38.93万元；30103奖金：17.39万元；30107事业人员绩效工资11.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.39万元；30110职工基本医疗保险缴费：6.97万元；30111公务员医疗补助缴费：5.65万元；30112其他社会保障缴费：1.14万元；30113住房公积金：9.29万元；30217公务接待费0.4万元；30228工会经费：1.48万元；30201办公费1.2万元；30226劳务费0.96万元；30211差旅费0.3万元；30239其他交通费：5.94万元；30302退休费：23.33万元；30305生活补助0.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市总工会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市总工会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市总工会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，原因是县总工会的政府采购均用工会经费支出，财政无预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.01万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市总工会2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.01万元，下降2.4%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人。

减少的原因是：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5%向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位机关运行经费安排10.28万元，与上年相比，增加0.02万元，增加的主要原因：职工工资总额1%计提的工会经费增加0.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化，主要原因是：禄丰市总工会全部为工会资产，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：禄丰市总工会2022年部门预算表

附件2：禄丰市总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开

                                   禄丰市总工会                      

             2022年2月15日

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