禄丰市应急管理局2022年预算公开

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禄丰市应急管理局2022年预算公开

禄丰市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市应急管理局，贯彻和落实党中央和省、州、市党委政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）机构设置情况

禄丰市应急管理局为正科级单位，局机关设办公室、应急指挥中心、安全生产执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、自然灾害和火灾救援管理股、救灾和物资保障股、安全生产信息化股9个内设机构。

（三）重点工作概述

2022年，以对党和人民高度负责的态度，进一步振奋精神，开拓创新，转变作风，狠抓落实，坚决守住安全生产这条“红线”，全面掌握自然灾害危害情况，努力提高应急处置能力，以实际成效为党分忧、为国尽责、为民奉献，为禄丰更好更快发展创造良好的安全环境。

1.提高站位，时刻保持安全这根弦。进一步压实属地管理、行业监管和生产经营单位主体责任，对安全生产、自然灾害应急管理和防灾减灾工作再动员、再分析、再研判、再部署，确保各项工作持续稳定发展。始终保持清醒头脑，决不能麻痹大意，切实把安全生产责任牢牢扛在肩上、抓在手中，坚决守住安全生产的红线底线。

2.加强应急管理基础能力建设。加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系、安全生产监管信息化建设，强化行业领域安全监管及风险管控。完善工业园区环境风险预警和防控体系。提升市乡基层和基础设施抗灾能力。完善“分类管理、分级预警、平台共享、规范发布”的突发事件预警信息发布体系，拓宽预警信息发布渠道，强化针对特定区域、特定人群的精准发布能力，提升预警信息发布的覆盖面、精准度和时效性。探索完善应急联动综合应急管理模式，提高多部门联合协调行动能力，实现统一调度、部门联动、资源共享、快速响应、高效处置。深化应急管理综合行政执法改革，建立覆盖市、乡镇，适应应急管理工作需要的政府专职消防队伍。

3.进一步建立健全安全生产综合监管体系。全面推行地方党政领导干部安全生产“一岗双责”制度，形成全体党政领导干部齐抓共管的良好局面。建立和完善党政领导干部安全生产工作绩效评价制度，严格落实安全生产“一票否决”制度，推动安全生产责任落到实处。进一步完善安全生产综合监管部门和行业安全管理部门安全生产责任和权利边界，理顺综合监管与专业监管的职责关系，推动安全生产“两个”主体责任的落实。全面推动企业安全生产标准化工作，实现岗位达标、专业达标和企业达标。促进企业建立健全安全生产各项规章制度，完善安全生产责任制和安全生产操作规程。

4.进一步提升安全监管执法效能。改善安全监管工作条件，推进安全监管工作条件标准化建设，提升监管执法装备水平。推进安全生产信息化建设，实施安全生产信息化工程，完善覆盖各级安全监管和应急救援机构的信息网络与基础数据库，构建信息化共用共享系统支撑平台及保障体系。创新安全监管方式，深化安全生产行政审批制度改革，实现由单纯的简政放权向构架合理的项目安全审查制度转变。建立健全企业自查、部门专项检查、专家督查检查和政府综合督查的安全生产大检查长效机制，切实将隐患排查治理责任落到实处。推进高危行业企业重大危险源安全监控系统建设，完善重大危险源动态监管及监控预警机制。

5.进一步深化重点行业和领域专项整治与监督管理。抓好安全生产2个专题（学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题、落实企业安全生产主体责任专题）的学习贯彻，12个专项整治（危险化学品安全整治、非煤矿山安全整治、工贸行业安全整治、消防安全整治、道路运输安全整治、交通运输（铁路、邮政、水上和城市轨道交通）和渔业船舶安全整治、城市建设安全整治、城镇燃气安全整治、油气管道安全整治、工业园区等功能区安全整治、危险废物等安全整治、特种设备安全整治）工作落细落实。

6.完善应急物资保障体系建设。积极争取上级支持，建设市级救灾物资储备及应急指挥中心业务用房建设项目，加快构建形成国家、省、州、市四级救灾物资储备、应急指挥网络。加强安全生产应急救援装备物资、地震应急救援专业装备物资等应急物资保障能力建设。健全应急物资实物储备、社会储备和生产能力储备管理制度，推进应急物资综合信息管理系统建设，完善应急物资紧急生产、政府采购、收储轮换、调剂调用机制，提高应急物资综合协调、分类分级保障能力。

7.加强城乡基层防灾减灾能力建设。加强城乡基层防灾减灾能力建设，加快推进各级各类应急避难场所建设，在全市创建“全国综合减灾示范社区”2个以上，每个社区及行政村设1名灾害信息员。开展灾害综合风险普查，实施灾害风险调查和重点隐患排查工程。进一步完善乡镇、村自然灾害应急预案并适时组织演练。加强社区志愿者队伍建设，鼓励和支持以家庭为单元的灾害应急物品储备，提升家庭和邻里自救互救能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制16（含行政工勤编制2人），事业编制9人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入483.22万元，其中：一般公共预算483.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入增加221.68万元；增加的原因主要是：2021年新招录2名和调入4名工作人员，所需经费预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入483.22万元，其中:本年收入483.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.22万元（本级财力483.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入增加221.68万元；增加的原因主要是：2021年新招录2名和调入4名工作人员，所需经费预算随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出483.22万元。财政拨款安排支出 483.22万元，其中：基本支出483.22万元，与上年对比支出增加221.68万元；增加的原因主要是：2021年新招录2名和调入4名工作人员，所需经费预算随之增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501行政单位离退休2.11万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.78万元；2101101行政单位医疗13.09万元；2101102事业单位医疗5.05万元；2101103公务员医疗补助7.90万元；2210201住房公积金23.08万元；2240101行政运行294.72万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资87.66万元；30102津贴补贴105.04万元；30103奖金45.70万元；30107绩效工资27.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.78万元；30109职业年金缴费6.48万元；30110职工基本医疗保险缴费17.31万元；30111公务员医疗补助缴费7.90万元；30112其他社会保障缴费1.92万元；30113住房公积金23.08万元；30201办公费0.20万元；30213维修（护）费1.50万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费2.00万元；30215会议费1.00万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费1.60万元；30228工会经费1.84万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用15.58万元；30302退休费2.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市应急管理局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市应急管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市应急管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年增加0.70万元，增加29.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

禄丰市应急管理局2022年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加0.70万元，增加43.75%，国内公务接待批次为55次，共计接待510人次。

增加的主要原因是：虽然认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，但是上级检查、考核频次较往年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化的主要原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市应急管理局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排24.33万元，其中：30207邮电费0.80万元；30211差旅费2.00万元；30215会议费1.00万元；30217公务接待费1.60万元；30228工会经费1.85万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用15.58万元。2021年预算单位运行经费25.31万元，2022年较上年减少0.98万元，下降3.87%。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制标准及运行经费开支，从而减少支出费用。与此同时，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市应急管理局资产总额113.91万元，其中，流动资产0万元，固定资产113.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市应急管理局2022年预算表

      2、禄丰市应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市应急管理局

2022年2月11日

监督索引号53233100547200111