禄丰市教师进修学校2022年预算公开

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禄丰市教师进修学校2022年预算公开

禄丰市教师进修学校2022年预算公开目录

第一部教师进修学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市教师进修学校2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市教师进修学校2022年预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

主要职能是承担全市中小学、幼儿园教师、教育管理干部的职业培训，履行云南省示范性教师进修学校职责，承担上级下达的相关培训。学校坚持党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣培养造就党和人民满意、师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍的时代要求，以建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍为目标，采取集中培训、线上培训、送教到校、组织校本研修、名师讲学等多种有效途径进行教师培训，落实立德树人根本任务，努力提升我市中小学教师队伍师德修养和专业化水平，让全市教师适教、乐教、善教、优教，促进全市教师课堂教学实践能力提升，从而深入推进全市教育高质量发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我校共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

（三）重点工作概述

学校重点工作主要是提高全市中小学（幼儿园）教师全面贯彻党的教育方针、全面开展素质教育和实施新课程的能力和水平，以师德培训、教育科研培训、业务技能提高培训、现代信息技术教育培训、校长（园长）岗位培训、骨干教师培训、教师履职晋级培训和形势教育培训为主要内容，分层次、分类别、针对性地开展培训工作。

二、预算单位基本情况

教师进修学校编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年教师进修学校财务总收入 369.85万元，其中：一般公共预算369.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年327.97万对比增加41.88万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年教师进修学校财政拨款收入369.85万元，其中:本年收入369.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上327.97万元对比增加41.88万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年教师进修学校预算总支出369.85万元。财政拨款安排支出369.85万元，其中：基本支出369.85万元，与上年327.97万对比增加41.88万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050801教师进修：232.30万元，2080502事业单位离退休：42.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：8.14万元，2101102事业单位医疗：18.84万元，2101103公务员医疗补助：13.28万元，2210201住房公积金：23.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金0.40万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项4项，购买服务资金0.40万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

教师进修学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因为：部门认真贯彻执行中央八项规定，控制部门运行成本，公务接待费较上年明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市教师进修学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市教师进修学校资产总额188.12万元，其中，流动资产21.5万元，固定资产166.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.93万元，其中固定资产减少7.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件：1、禄丰市教师进修学校2022年部门预算表

      2、禄丰市教师进修学校2022年预算重点领域财政项目文本公开 

                                      禄丰市教师进修学校

                                             2022年2月15日

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