禄丰市林业和草原局2022年部门预算公开

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禄丰市林业和草原局2022年预算公开

禄丰市林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。（6）负责监督管理各类自然保护地。（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。（8）贯彻国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（9）组织、协调、指导国有林场基本建设和发展。（10）组织、协调、指导全市自然资源公安工作。（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。（12）监督管理林业和草原资金和国有资产。（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。禄丰市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保护生态安全。（16）有关职责分工。禄丰市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由禄丰市市场监督管理局监督管理。禄丰市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构和组织人事股，包括：办公室、政策法规与改革发展股、生态保护修复股、森林资源和草原管理股、湿地与自然保护地管理股、国有林场和种苗管理股、规划财务股、组织人事股；设置7个所属事业单位，分别为：禄丰市森林草原防灭火指挥部办公室、禄丰市森林草原火情监测中心、禄丰市地质公园保护管理所、禄丰市营林营草工作站、禄丰市林权和草权服务中心、禄丰市林业和草原有害生物防治检疫站、禄丰市天然林保护工程和退耕还林工作服务中心。

（三）重点工作概述

　　1.着力抓好森林草原防灭火工作。积极开展森林草原防灭火专项整治，完成森林草原火灾风险普查工作，全面提升森林草原火灾防控能力。严格落实森林草原防灭火目标管理责任制，扛牢压实各级森林防火主体责任，加大专业防火队伍和基础设施建设力度，严格火源管控，科学开展森林草原防灭火工作，确保森林草原火灾受害率控制在0.9‰以内，防止发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

2.着力抓好资源保护管理。切实增强生态红线意识，严守生态保护红线，严格落实保护发展森林资源目标责任制，不断加强森林资源监督管理，形成常态化森林资源管理机制。严格执行林木采伐管理制度，加强森林采伐管理，切实依法保护森林资源；适时组织开展草原生态监测，准确掌握草原资源生态状况；持续开展禁止非法交易和食用野生动物专项行动，做好野生动物疫源疫病监测，认真做好野生动物肇事补偿兑付工作，保护野生动植物安全。
　　3.着力抓好林草各项改革。针对森林公安转隶后无林业综合行政执法队伍实际，坚持以问题为导向，组建市林业行政综合执法大队，为全市林草资源保护提供保障。结合新《森林法》的颁布实施，全面推行林长制，构建市乡村3级林长体系。深化集体林权制度改革，加大林权流转政策宣传力度，配合不动产登记中心开展林权登记办理，不断规范集体林权流转行为。

4.着力抓好生态修复治理。一是深入组织开展全民义务植树活动，完成义务植树156.8万株、四旁植树200万株。二是实施好天然林保护工程。按省、州要求组织开展天然林保护修复《实施方案》编制工作，计划完成森林管护398万亩。三是实施好退耕还林工程。四是落实好生态公益林补偿政策。五是抓好国家储备林项目建设工作。严格执行《禄丰市国家储备林等林业生态建设PPP项目实施流程》，推动国家储备林项目规范有序实施。六是继续做好昆明至大理至丽江高速公路（禄丰段）路域绿化美化增绿复绿建设项目管养工作。

5.着力抓好林草产业发展。一是加强干果基地建设。加大扶持，巩固并适度扩大核桃、板栗、花椒等特色经济林果种植规模。二是大力发展林下经济。统筹抓好森林康养、观赏苗木、野生食用菌等特色林草产业，加大森林蔬菜的培育、种植，促进乡村振兴战略实施。三是加强市场主体培育。加快世界级野生菌保育基地产业园建设，培育培强重点龙头企业，引领林草产业做优做强，努力实现林草增加值增长6%以上，林草行业总产值增长10%以上。

6.着力抓好保护地体系建设。一是推进自然保护地体系建设。二是加强自然保护地监管。严格执行现行自然保护地法律法规和政策规定，强化人为活动监管，坚决遏制自然保护区违规开发建设，严厉打击非法侵占和破坏自然保护地资源的行为。三是加强湿地保护修复。推进一般湿地认定，加强湿地保护监督管理；落实好美丽河湖林草工作任务，开展湿地资源年度变化监测，确保全市湿地总量不减。
　　7.着力抓好林业有害生物防治检疫。加强松材线虫病监测预警工作，做好红火蚁、黄脊竹蝗等疫情监测与防控，继续开展叶蜂类、小蠹虫、金龟子等的监测防治，加大草原有害生物防治力度，确保林业有害生物发生率控制在5%以内，成灾率控制在4‰以内，无公害防治率达85%以上，林业有害生物常发区监测覆盖率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入845.96万元，其中：一般公共预算845.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加123.58万元，主要原因是新招考录用人员2人、原森林公安退休人员3人纳入我单位管理、增加奖励性绩效工资预算经费、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入845.96万元，其中:本年收入845.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加123.58万元，主要原因是新招考录用人员2人、原森林公安退休人员3人纳我单位管理、增加奖励性绩效工资预算经费、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出845.96万元。财政拨款安排支出845.96万元，其中：基本支出845.96万元，与上年对比增加123.58万元，主要原因是新招考录用人员、增加奖励性绩效工资预算经费、正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休85.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.29万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.17万元；2101101行政单位医疗11.48万元；2101102事业单位医疗28.76万元；2101103公务员医疗补助26.24万元；2130201行政运行566.92万元；2210201住房公积金49.72万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　禄丰市林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，与上年相比无减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　禄丰市林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　（二）公务接待费

　　禄丰市林业和草原局2022年公务接待费预算为5.50万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　禄丰市林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　禄丰市林业和草原局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

　　【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

　　【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　禄丰市林业和草原局2022年机关运行经费安排46.93万元，其中：30211差旅费5.3万元；培训费2万元；办公费1.6万元；30217公务接待费5.50万元；30228工会经费7.92万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用12.61万元。

　　与上年对比增加4.31万元，主要原因是招考录用人员增加公务费预算以及调整预算科目导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，禄丰市林业和草原局资产总额3580.61万元，其中，流动资产3212.36万元，固定资产262.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产33.60万元，政府储备物资22.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少433.02万元，其中固定资产增加13.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市林业和草原局2022年部门预算表.xls

　　　2.禄丰市林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禄丰市林业和草原局

　　　　　　　　　　2022年 2月 14日

监督索引号53233103200500111