禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年预算公开

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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年预算公开
 

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年预算公开目录
 

第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.我部门为正科级公益一类事业单位，财政全额预算。核定编制15人，其中：管理岗位2人，专业技术岗岗位3人，工勤岗位10人。现实有人数14人，管理岗位1人，专业技术岗位3人，工勤岗位10人。

2.我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行自然保护区相关的法律法规，贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.把森林防火和森林资源管护工作作为2022年度全局的工作重心，确保全年无火灾、火情，不发生重特大森林环境资源违法违规案件。

4.加强党风廉政建设，为各项工作开展提供有力保障。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。深入开展纠风工作，加强反腐倡廉制度建设。继续完善廉政建设领导体制和工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，拓宽监督渠道，形成整体合力，坚定不移地将廉政建设和反腐败斗争推向深入。

5.拟订党支部工作的目标及任务，切实抓好党支部建设工作；精心组织开展党史学习教育，让全局干部职工牢记初心使命，坚定信仰信念。

6.组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

7.结合樟木箐实际，因地制宜实施樟木箐基础设施建设，逐步改善提高全局干部职工的工作和生活条件。

8.积极争取樟木箐州级自然保护区珍稀濒危植物和林木种源繁育基地建设项目资金补助，补齐保护区基础设施建设短板，加快推进标准化、规范化保护区和智慧型保护区建设，提高野生动物保护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 209.30万元，其中：一般公共预算209.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.59万元，增加16.47%，增加的主要原因为：1、我部门2022年6月份退休1名职工，职业年金为2.91万元；2、在职事业人员新增奖励性绩效25.2万元未列入2021年度预算指标内，根据2021年全年财政预算平衡情况和市委市政府有关兑现落实要求，办理追加、追减手续。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入209.30万元，其中:本年收入209.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.59万元，增加16.47%，增加的主要原因为：1、我部门2022年6月份退休1名职工，职业年金为2.91万元；2、在职事业人员新增奖励性绩效25.2万元未列入2021年度预算指标内，根据2021年全年财政预算平衡情况和市委市政府有关兑现落实要求，办理追加、追减手续。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 209.30万元。财政拨款安排支出 209.30万元，其中：基本支出209.30万元，与上年对比增加29.59万元，增加16.47%，增加的主要原因为：1、我部门2022年6月份退休1名职工，职业年金为2.91万元；2、在职事业人员新增奖励性绩效25.2万元未列入2021年度预算指标内，根据2021年全年财政预算平衡情况和市委市政府有关兑现落实要求，办理追加、追减手续；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2080502事业单位离退休：4.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.39万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2.91万元，2101102事业单位医疗：10.90万元，2101103公务员医疗补助：5.01万元，2130204事业机构：153.92万元，2210201住房公积金：13.79万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,部门预算支出209.30万元,基本支出209.30万元，其中：30101基本工资：51.37万元，30102津贴补贴：36.73万元，30103奖金：4.28万元，30107绩效工资：53.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.39万元，20109职业年金缴费：2.91万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.35万元，30111公务员医疗补助缴费：5.01万元，30112其他社会保障缴费：1.60万元，30113住房公积金：13.79万元，30201办公费：1.10万元，30206电费：0.32万元，30211差旅费：1.80万元，30215会议费：0.10万元，30217公务接待费：1.20万元，30228工会经费：2.16万元，30302退休费：4.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20%，国内公务接待批次为35次，共计接待252人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较年上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排5.6万元，其中：30201办公费：1.10万元，30206电费：0.32万元，30211差旅费：1.80万元，30215会议费：0.10万元，30217公务接待费：1.20万元，30228工会经费：1.08万元。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局资产总额154.35万元，其中，流动资产4.60万元，固定资产149.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.47万元，其中固定资产增加65.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年部门预算表.xls

      2、禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

2022年2月14日

监督索引号53233103200900111