中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2022年预算公开

 

 

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

 

 

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）机构设置情况

市委编办共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，牢牢把握全市机构编制工作正确方向。严格按照《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规制度要求审核和审议决策机构编制事项，牢牢把握机构编制工作严的主基调以及服务中心大局、保障民生所需的根本职能定位，不断强化“红线”意识和服务意识，树牢机构编制法定观念，为推动禄丰高质量发展提供强有力的体制机制保障。

2.加大宣传力度，营造严控严管机构编制良好氛围。持续学深学透《条例》，为贯彻落实奠定了坚实基础。加强《条例》跟踪问效，坚决防止机构编制违纪违规行为发生。

3.理顺体制机制，切实做深做实机构改革“后半篇文章”。抓实“三定”规定贯彻执行，使“三定”规定得到认真贯彻执行，党政机构职能体系更加务实高效。不断优化部门职能配置及领导职数配备，及时优化机构职能配置，推进履职协同着力推动部门高效履职。

4.围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。顺利完成全市调整扶贫工作机构设置，稳步推进综合行政执法和行政复议体制改革。扎实推进广通经济发达镇行政管理体制改革试点工作，认真做好检验检测机构整合改革前期各项准备工作，牵头抓好撤县设市有关工作。

5.聚焦控住管好，着力提升机构编制管理质量水平。严格落实严控严管工作要求，从源头上有效控制财政供养人员不合理增长，牢牢守住各类编制总量底线。切实加大编制统筹调配和创新挖潜工作力度，有效缓解了用编矛盾、支持了事业发展、改善了队伍结构。着力推动监督检查发现问题整改，全年无新增超职数配备领导干部、超编进人以及其他机构编制违规违法行为发生，一批监督检查发现问题得到及时整改。精细化管理教育卫生系统编制资源，真正实现向管理要编制、向改革要编制，提高用编质量及效益。

6.坚持严管厚爱，扎实推进部门自身建设。着力加强思想政治建设，进一步筑牢思想信念根基。着力加强业务能力建设，引导干部职工在实践实干中提升综合能力素质。着力加强作风纪律建设，教育引导干部职工努力对标“组织口”标准、向“组织口”要求看齐。努力做好关心关爱工作，办机关干部队伍作风持续转变，团队的凝聚力战斗力明显增强。

二、预算单位基本情况

市委编办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有10名，其中：财政全额保障10名，财政差额补助0名，财政专户资金、单位资金保障0名。

离退休人员1名，其中：离休0名，退休1名。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市委编办财务总收入151.63万元，其中：一般公共预算151.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年财务总收入按11名在职人员预算，而今年的财务总收入按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年市委编办财政拨款收入151.63万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年财政拨款收入按11名在职人员预算，而今年的财政拨款收入按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少。

1. 预算单位支出情况

   2022年市委编办预算总支出151.63万元。财政拨款安排支出151.63万元，其中：基本支出151.63万元，与上年对比减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年预算总支出按11名在职人员预算，而今年的预算总支出按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”118.88万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出105.67万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出13.21万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”，主要用于部门退休人员统筹外支出2.19万元。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于部门职工基本养老保险支出11.68万元。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，主要用于部门职工医疗保险支出6.92万元。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”，主要用于部门公务员医疗补助支出3.19万元。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”，主要用于部门职工住房公积金支出8.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年市委编办无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年市委编办无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2022年市委编办无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

2022年市委编办无此项预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.70万元，下降58.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

市委编办2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.70万元，下降58.3%，国内公务接待批次为19次，共计接待100人次。

减少的原因是，市委编办坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，坚决压缩不必要的开支，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委编办2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委编办2022年机关运行经费安排13.21万元，与上年16.16万元对比减少2.95万元，减幅18.3%，减少的主要原因是上年机关运行经费按在职人员11名预算，而2022年按在职人员9名预算，其运行经费相应减少。2022年机关运行经费13.21万元按部门经济分类为：

“30228工会经费”支出预算0.70万元；

“30211差旅费”支出预算1.65万元；

“30201办公费”支出预算0.70万元；

“30207邮电费”支出预算0.51万元；

“30217公务接待费”支出预算0.50万元；

“30206电费”支出预算0.18万元；

“30205水费”支出预算0.06万元；

“30239其他交通费用（公务交通专项经费）”支出预算0.81万元；

“30239其他交通费用（行政公务交通补贴）”支出预算8.10万元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委编办资产总额16.06万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产15.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.52万元相比，本年资产总额增加6.54万元，增长68.7%，其中流动资产增加0.52万元，固定资产增加6.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表.xls

附件2：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2022年2月12日

监督索引号53233100122500111