中共禄丰市委统战部2020年度部门决算公开

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中共禄丰市委统战部2020年度部门决算公开

目   录

第一部分 中共禄丰市委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

   第五部分 名词解释

 

 

 

中共禄丰市委统战部2020年部门决算公开说明 

 

　第一部分　中共禄丰市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、突出党管统战，党对统一战线工作的领导坚强有力。一是强化谋划部署。坚决贯彻落实中央、省委、州委关于统一战线的决策部署，提出工作思路制定工作计划，及早的向县委汇报统战工作，重点工作、重大活动与县委中心工作统筹开展，今年来，向县委常委会汇报统战工作3次。二是强化思想引领。中央、省、州统战部长工作会议召开后，及时拟定传达提纲及我县贯彻落实意见在县委常委会、全县统战工作会暨县委统一战线领导小组第一次会议上、县委中心理论组2020年第二次会议上传达学习，并结合我县实际制定了工作要点印发，切实把中央、省委、州委统战部长会议精神落到实处。三是巩固思想政治基础。深入党外人士、非公经济人士和宗教界进行调研，宣传党的方针、政策、主张和县委发展思路、工作重点，待之以诚、动之以情、晓之以理、助之以实，为禄丰经济社会发展凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。通过调研走访、坐谈交流、网络宣传，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对统一战线的重要论述进党外代表人士、非公有制企业、少数民族人士、民族村寨、宗教团体和宗教活动场所、“三胞”及眷属。组织全县统战成员及广大干部职工开展十九届四中全会精神测试，进一步深化理想信念教育，筑牢团结奋斗的思想政治基础。

2、突出民主协商，共同思想政治基础进一步巩固。一是抓好民主协商制度落实。认真落实《中共禄丰县委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》、《中共禄丰县委关于加强新时代人民政协工作的实施意见》，拓宽参政议政渠道围绕发挥统一战线在协商民主中的重要作用，创新工作思路、完善政策措施，积极稳妥地推进完善协商民主改革。二是广开言路听取意见建议。举办“不忘初心、同心奋进”为主题的2020年各族各界代表人士暨企业家新春茶话会，县四套班子领导出席活动并与党外干部、各界人士、“三胞”及眷属交流、座谈，通报全县经济社会发展情况，征求经济社会发展的意见建议24条，组织16家企业参现场捐赠，共捐赠物资43.6万元。三是强化对统战成员的政治引领。在无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士中深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”、“跟党迈进新时代，同心共筑中国梦”、“不忘创业初心，接力改革伟业”等主题教育和理想信念教育活动，切实把广大统一战线成员的思想和行动统一到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，坚定“四个自信”，进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

3、突出提升成效，全县民族团结进步示范区建设取得新成绩。一是筑牢民族团结进步的思想基础，深入开展民族团结进步宣传教育活动。积极利用广播、微信、订阅民族报刊、志愿者活动等向广大群众宣传党的民族宗教政策、社会主义核心价值观，宣传各民族生活翻天覆地的变化，动员全县各族群众排除干扰，把精力放在抓发展、谋幸福上，共同维护好各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的良好局面。二是全力推进民族团结进步示范区建设。抓好“十百千万”示范创建工程，争取中央少数民族发展资金400万元，实施民族团结进步示范村（民族特色村）4个（和平镇杨梅山民族团结进步示范村、一平浪镇杞栽民族团结进步示范村、黑井镇银马民族团结进步示范村，勤丰镇红土山民族特色村），每个示范村（特色村）扶持资金100万元。三是夯实民族团结进步基础。坚持把少数民族发展与贫困村的脱贫工作相衔接，与脱贫攻坚产业发展相挂钩，积极深入少数民族和民族地区调查摸底，把扶持少数民族与贫困村提升工程结合起来，对照民族宗教专项资金扶持意向，在全县范围选点储备项目，为“十四五”期间争取民族宗教专项资金项目做准备。

4、突出“两个健康”，非公有制经济领域统战工作有序推进。一是加强对工商联党组的指导。落实《禄丰县工商联深化改革实施方案》《禄丰县工商联所属商会改革发展实施方案》，指导县工商联党组开展工作。二是扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动。印发《禄丰县贫困村组扶贫帮扶需求清单》及《禄丰县建档立卡贫困户扶贫帮扶需求清单》2个清单，要求14个乡（镇）做好贫困村组的人畜饮水、村内道路硬化、排水沟、垃圾池及建档立卡贫户的住房地面硬化、庭院硬化、墙体粉刷、入户道路硬化、建盖厨房的帮扶需求数据统计。倡义全县民营企业、个体工商户、社会各界爱心人为全县脱贫攻坚事业奉献爱心、贡献力量，截至目前，有366家非公有制经济组织参与脱贫攻坚事业捐赠共50.4万元，其中：资金41.52万元，物资折资8.88万元（水泥20吨、钢筋13.947吨、食品、书籍等）。三是促进非公有制经济健康发展。扎实开展“贷免扶补”、“两个十万元”微型企业培育工程，已审查审批并向县人社局、县财政局及县农村信用联社报送创业户75户，完成州、县下达80户目标任务数的93.75%，信用社发放创业资金20户29.5万元。组织展民营企业评议政府职能部门工作，先后完成60户民营企业（其中：规模以上企业26户，小微企业29户，个体工商户5户）及70户民营企业（其中：规模以上企业27户，小微企业40户，个体工商户4户）评议30家政府职能部门工作，参评率达100%和101.4%，调动他们讲真话、道实情、建诤言、献良策，促进政商良好互动，构建“亲”“清”新型政商关系。

5、突出团结引导，党外代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。一是开展教育培训。将“五支队伍”素能提升培训纳入县委干教委培训计划，结合实际制定了“禄丰县统战干部、党外干部、党外知识分子、新社会阶层人士、港澳台海外代表人士培训班”、“禄丰县宗教工作培训班”、“禄丰县工商联干部暨非公经济代表人士培训班”计划，截止11月31日已全部完成培训班计划。二是做好人才储备。采取自下而上逐级摸排的方式，对全县“五支队伍”数据库开展摸底调查，实行动态管理，完善素质优良、结构合理、数量充足的党外后备干部队伍，全县共有副科以上党外干部64名（含非领导职务），其中实职处级干部 6名，实职正科级干部 9名，实职副科干部49名；有副高以上党外知识分子256名，副高以上少数民族专业技术人员33名；成立楚雄州党外知识分子联谊会禄丰分会1个；有华侨、华人22人，港澳同胞4户11人，归侨6人，侨眷28户62人；有去台人员59户154人，台属59户189人，涉台婚姻8起8人。三是切实加强党外知识分子联谊会组织建设。深入开展“践行新理念、建功十三五”主题实践活动，做好禄丰县党外知识分子联谊会工作，充分发挥72名会员在各行各业的积极作用，今年来，组织会员活动1次，开展培训1次。四是深入开展新的社会阶层人士统战工作。落实《中共禄丰县委关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》和《禄丰县新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》，积极开展新的社会阶层人士调研，在已建成3个新的社会阶层人士统战工作站的基础上，创新建立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地1个，完善了新的社会阶层代表人士数据库，积极组织开展活动，为他们施展才智提供机会和舞台。

6、突出争取人心，对台及海外统战工作迈出新步伐。一是对生活困难的台胞台属、黄埔同学和遗孀、抗战老兵进行走访慰问，了解他们的生产生活情况，力所能及地帮助他们解决实际困难。二是组织“三胞”及眷属参加各族各界代表人士新春座谈会，县级领导出席活动并与“三胞”及眷属交流、座谈，通报全县经济社会发展情况，征求他们对全县经济社会发展的意见建议。三是努力营造良好营商环境，搭建招商引资引智平台，引进比米生物科技有限公司生猪养殖项目落户仁兴镇，后续工作正有序推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 

纳入中共禄丰市委统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰市委统战部2020年度年末实有人员编制8人。纳入中共禄丰市委统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况6个，分别为办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。部门有公务用车1辆。2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

　　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰市委统战部2020年度收入合计1,949,208.78元。其中：财政拨款收入1,949,208.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了208,076.83元，主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中共禄丰市委统战部2020年度支出合计1,951,138.14元。其中基本支出1,721,168.58元，占总支出的88.21%；项目支出229,969.56元，占总支出的11.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少 259,135.67元，主要原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共禄丰市委统战部正常运转的日常支出1,721,168.58元。与上年对比减少305,172.03元，主要原因是人员经费支出减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,554,104.94元，占基本支出的90.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,063.64元，占基本支出的9.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,969.56元。与上年对比增加46,036.36元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：政协事务委员视察8,900.00元；统战事务221,069.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰市委统战部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,951,138.14元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少213,921.47元,主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,348,862.64元，占一般公共预算财政拨款总支出69.13%。主要用于单位基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出403,902.60元，占一般公共预算财政拨款总支出20.70%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出。

3.卫生健康支出111,0552.70元，占一般公共预算财政拨款总支出5.69%。主要用于单位医疗保障支出。

4.住房保障支出 87,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.48%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰市委统战部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为51,204.48元，完成预算的204.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,330.48元，完成预算的228.87%；公务接待费支出决算为16,874.00元，完成预算的168.74%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含用本级财政预算拨款的支出和用上级主管部门补助的工作经费支出。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算数增加32,583.60元，增长175%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数为34,330.48元，比2019年支出决算数增加26,730.48元，增长352%；公务接待费支出决算数为16,874.00元，比2019年支出决算数增加5,874.00元，增长53.4%。增加的主要原因是2020年“三公”经费支出决算数中包含用本级财政预算拨款的支出和上级主管部门补助的工作经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,330.48元，占67%；公务接待费支出16,874.00元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,330.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,330.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费16,874.00元。其中：

国内接待费支出16,874.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部日常发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰市委统战部2020年度机关运行经费支出167,063.64元，与上年对比减少11,158.54元，主要原因分析：会议费、培训费和工会经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费16,289.68元，电费115.20元，邮电费1,424.00元，差旅费13,384.5元，培训费1,165.60元，公务接待费7,463.00元，劳务费27,156.40元，公务用车运行维护费9,675.48元，其他交通费（含车改补贴）83,064.00元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共禄丰市委统战部2020年度资产总额623,368.02元，其中，流动资产43,003.52元，固定资产 574,864.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,293.80元，其中固定资产增加550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况

                                                             单位：元

项目	行次	资产总额	流动  资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形  资产	其他资产
				小计	房屋构  筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	623,368..02	43,003.52	574864.50		389,135.50		185,729.00			5500.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

    三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

中共禄丰市委统战部

2021年10月20日  

 

监督索引号53233100121301000