监督索引号53233100128301000
中共禄丰市委党史研究室2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共禄丰市委党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
中共禄丰市委党史研究室2020年部门决算公开说明
第一部分 中共禄丰市委党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
在市委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、市党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全市党史工作的阶段性任务和工作重点。承担市级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责禄丰地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写禄丰市地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全市涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全市性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共禄丰市委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强禄丰党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办市委、市人民政府和上级党史部门交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委书记陈豪调研楚雄和州委书记杨斌调研讲话精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动中央、省、州党委工作部署的落实。加强对党员干部的教育管理，注重加强日常管理监督，及时分解党风廉政建设责任制任务。调整充实意识形态工作领导小组，及时制定年度意识形态工作计划，制定下发《“意识形态工作持续提升年”实施方案》和《意识形态工作正面清单和负面清单》并认真落实《中共禄丰县委党史研究室关于省委第二巡视组对禄丰县委落实意识形态工作责任制情况专项检查反馈意见的整改方案》，及时上报整改情况报告及整改落实自检自查情况报告并在支部内及时通报。有针对性地研究县委重要党史活动，编撰党史专题资料，搞好资政服务。撰写了《铮铮铁骨战强敌，血肉之躯筑长城》《张冲将军创建一平浪盐矿史料》等党史专题资料，丰富禄丰党史内容。在全县范围内开展现定居或曾定居禄丰县内的老红军及亲属情况调查，并向州委党史研究室上报调查情况及名册，完善老红军及亲属联系机制。认真组织《州委执政纪要（2019）》禄丰执政综述材料上报。紧紧抓住《中共禄丰县委执政纪要》编辑出版重要平台，深入总结研究县委执政经验，探索执政规律，全面记录县委年度贯彻落实中央和省、州党委一系列重大方针政策，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略。坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习宣传教育。对张经辰烈士纪念设施、红二六军团长征过禄丰总部驻地、中共禄罗特委及禄罗游击大队总部驻地、张冲故居等遗址进行深入调研，分析保护措施，提升党史党性教育的功能。积极向上级争取党史遗址保护资金，对全县纪念设施（遗址、遗迹）所处位置、社会影响、功能等逐一分析、排查，明确红色文化教育走廊建设重点。进一步健全完善张经辰纪念设施功能，争取专项资金在金山镇科甲小学校园内建设红军长征过禄丰纪念碑。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，积极开展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共禄丰市委党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共禄丰市委党史研究室2020年度年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共禄丰市委党史研究室2020年度收入合计793176.67元。其中：财政拨款收入793176.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了233904.75元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费，公用经费增加。且本年度项目立项实施较上年增加。
二、支出决算情况说明
中共禄丰市委党史研究室2020年度支出合计793176.67元。其中：基本支出653176.67元，占总支出的82.35%；项目支出140000元，占总支出的17.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年对比支出增加183904.75元，主要原因为人员增加，相应的人员经费增加，且本年度专项工作经费支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中共禄丰市委党史研究室正常运转的日常支出653176.67元。与上年对比增加108156.75元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出557679.67元，占基本支出的85.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95497元，占基本支出的14.62%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障市委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140000元。与上年对比增加75748元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：党史遗址保护维修费60000元，执政纪要出版办公费80000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共禄丰市委党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出713176.67元，占本年支出合计的89.91%。与上年对比增加103904.75元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出551788.96元，占一般公共预算财政拨款总支出77.37%。主要用于单位基本支出及项目支出。
2.社会保障和就业支出74572.2元，占一般公共预算财政拨款总支出10.46%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出。
3.卫生健康支出46315.51元，占一般公共预算财政拨款总支出6.49%。主要用于单位医疗保障支出。
4.住房保障支出40500元，占一般公共预算财政拨款总支出5.68%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共禄丰市委党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为4000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4000元，完成预算的100%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4000元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费4000元。其中：
国内接待费支出4000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史研究室日常发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共禄丰市委党史研究室2020年度机关运行经费支出95497元，与上年对比增加31197元，主要原因分析：行政运行费增加和按工资比例增加公务交通费。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费25007元，电费510元，邮电费1200元，差旅费5980元，培训费3600元，公务接待费4000元，委托业务费19200元，其他交通费（含车改补贴）36000元等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中共禄丰市委党史研究室2020年度资产总额127680元，其中，流动资产41260元，固定资产86420元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61928元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
127680 |
41260 |
86420 |
0 |
0 |
0 |
86420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额8513.45元，其中：政府采购货物支出8513.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
中共禄丰市委党史研究室
2021年10月20日
监督索引号53233100128301111
滇公网安备53233102000058