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禄丰市政协2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 禄丰市政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市政协2020年度部门决算公开编制说明
第一部分 禄丰市政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务会议、专题协商会和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.召开县政协九届四次会议
2.召开四次县政协常委会议
（1）县政协九届十三次常委会议
主要议题：研究审定县政协2020年重点工作安排意见；协商讨论《县政协常委会工作报告（草案）》《政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论县政协九届四次会议有关事项，为县政协九届四次会议做准备。
（2）县政协九届十四次常委会议
主要议题：专题协商禄丰县城乡居民基本医疗保险制度执行情况、禄丰县突发公共卫生事件预防体系建设情况；县医保局通报医疗保障工作情况；县商务局通报商务工作情况。
（3）县政协九届十五次常委会议
主要议题：专题协商开展自治、法治、德治相结合的乡村治理体系建设情况；县自然资源局通报全县自然资源管理工作情况；县财政局通报财政工作情况。
（4）县政协九届十六次常委会议
主要议题：专题协商编制禄丰县国民经济和社会发展“十四五”规划情况、加快禄丰县商贸流通业发展工作和禄丰县农村公路运营情况。协商讨论《县政协常委会工作报告（草案）》《政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论县政协九届五次会议有关事项，为县政协九届五次会议做准备；县文化旅游局通报全县文化旅游工作情况；县教育体育局通报全县体育事业发展情况。
3.开展七项视察和督查
（1）视察禄丰县义务教育阶段控辍保学工作情况；
（2）视察禄丰县“七五”普法实施情况；
（3）视察绿色农业推广情况；
（4）视察禄丰县儿童之家建设情况；
（5）视察禄丰县畜牧业发展情况；
（6）视察县政协九届四次会议以来提案办理情况；
（7）视察禄丰县紧密型医疗卫生共同体建设情况。
4.开展五项民主监督评议
（1）对全县不动产登记工作情况进行民主监督；
（2）对禄丰县一平浪镇杞栽村委会民族团结示范村建设情况进行民主监督；
（3）联合调查和跟进监督续办和在办提案；
（4）开展提案“双向互评”监督工作；
（5）开展民主评议和测评提案办理工作。
5.开展六项专题调研
（1）专题调研开展自治、法治、德治相结合的乡村治理体系建设情况；
（2）专题调研禄丰县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作；
（3）专题调研禄丰县城乡居民基本医疗保险制度执行情况；
（4）专题调研突发公共事件预防体系建设情况；
（5）专题调研加快禄丰县商贸流通业发展情况；
（6）专题调研禄丰县农村公路运营情况.
6.开展委员活动
7.开展四项重要活动
（1）召开2020年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会；
（2）召开2020年禄丰县城区各族各界人士代表中秋座谈会；
（3）参加2020年楚雄州政协“民生论坛”；
（4）召开2020年县政协各专委会工作座谈会。
8.做好文史资料编辑出版工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市政协2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市政协2020年度年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休2人，退休21人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市政协2020年度收入合计7,367,460.98元。其中：财政拨款收入7,127,120.30元，占总收入的96.74%；政府性基金预算财政拨款收入185,000元，占总收入的2.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入55,340.68元，占总收入的0.75%。与上年的7,620,018.67元对比，比上年减少252,557.69元，减少3.32%，减少的原因主要是人员经费及项目经费收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市政协2020年度支出合计7,159,606.90元。其中：基本支出6,572,460.98元，占总支出的91.80%；项目支出587,145.92元，占总支出的8.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年7,772,409.11元对比，比上年减少612,802.21元，减少7.88%，减少的原因主要是人员经费及项目经费收入减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰市政协机关正常运转的日常支出6,572,460.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,980,260.98元，占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费592,200元，占基本支出的9.01%。人均17,945.45元。与上年7,065,635.45元对比，比上年减少493,174.47元，减少6.98%，减少的原因主要是人员经费及项目经费收入减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出587,145.92元。与上年706,773.66元对比,比上年减少119,627.74元，减少16.92%。减少的原因主要是2020年项目经费收入减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市政协2020年度一般公共预算财政拨款支出6,929,266.22元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比,比上年减少843,142.89元,减少10.85%。减少的原因主要是人员经费及项目经费收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出4,839,586.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.80%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出；
2.社会保障和就业支出1,242,023.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出481,165.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；
4.住房保障支出366,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市政协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为75,000元，完成预算的100%（其中：公务用车运行维护费75,000元）。公务接待费支出决算为5,000元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,000元，增长12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加5,000元，增长12.5%；公务接待费支出决算增加5,000元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是增加了公务用车维修费用；二是因为2019年接待费没在一般公共预算财政拨款中支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000元，占93.75%；公务接待费支出5000元，占6.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出75,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费5,000元。其中：
国内接待费支出5,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州和外县政协同行到禄丰视察、调研以及村委会来人等接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市政协2020年度机关运行经费支出592,200元，与上年对比减少800元，主要原因是2020年在职人员退休1人，较上年公用经费减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费29,565元；2.印刷费500元；3.水费9,000元；4. 电费5,100元 ；5.邮电费24,000元；6.差旅费30,435元；7.培训费42,300元；8.公务接待费5,000元；9.劳务费20,400元； 10.公务用车运行维护费75,000元；11.其它交通费用（车改补贴）350,900元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市政协2020年度资产总额824,498.90元，其中，流动资产270,992.37元，固定资产553,506.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,218.43元，其中固定资产减少120,576.71元(资产折旧)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
824,498.90 |
270,992.37 |
553,506.53 |
59,132.01 |
361,431.75 |
0 |
132,942.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面净值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额38,247.36元，其中：政府采购货物支出8,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,597.36元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位情况说明中不涉及专用名词。
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