禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

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禄丰市地方志编纂委员会办公室

2020年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市地方志编纂委员会办公室

2020年度部门决算编制说明

第一部分  禄丰市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成市委、市人民政府安排的中心工作任务。组织编纂《禄丰市年鉴》一年一册，赓续出版。完成州志办下达的业务工作。指导市级部门乡镇单位编修部门志、专业志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展。及时贯彻落实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强班子的凝聚力和示范引领作用。

2、年鉴提前高质量出版。一是提前安排部署。市委、市人民政府要求各乡（镇）、市级各部门把《禄丰市年鉴（2020》编撰工作列入议事日程，组织安排熟悉单位情况、责任心强、具有一定写作能力的人员进行撰稿，有力保证编纂质量和进度。二是加强组织领导。市志办及时制定《禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度工作责任分解的通知》，明确了责任领导，并将任务分解到个人，确保各项工作有人管，有人抓。三是强化沟通联系。针对部分单位撰稿人员不熟悉年鉴撰写规范的实际，市志办通过QQ群、电话等适时指导，解惑答疑，使撰稿人少走弯路；收稿时，编制登记表，对图片、文字、时间、联系人等逐一登记，以备查验。四是加强工作督查。市志办按照2020年度工作责任分解，对《禄丰市年鉴（2020）》编纂工作实行按时督查，所有工作人员按时汇报所负责部类进展情况、存在问题及下一步工作打算等，确保工作按期推进。五是严把质量关口。在修改、审核过程中坚持实施责任编辑制、“三审三校”，既分级审核，又交叉校对；同时重点把好政治关、体例关、数据关。

3、做好各项中心工作。一是做好“干在实处、走在前列”大比拼工作。二是做好脱贫攻坚工作。认真落实结对帮扶责任。在挂包的建档立卡贫困户已脱贫的基础上，做好脱贫成果巩固工作。

4、认真完成省、州志办安排的各项工作任务。根据省州志办的安排，积极主动完成《云南年鉴》、《楚雄州年鉴》的撰稿任务和其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位1个，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。禄丰市地方志编纂委员会办公室车改后不保留车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度收入合计893,913.06元。其中：财政拨款收入833,913.06元，占总收入的93.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的6.71%。收入合计比上年度的881,492.39元增加12,420.67元，其中：财政拨款收入比上年的881492.39元减47,579.37元，其他收入增加60,000元，主要原因是在职人员变动未及时补充,工资减少47,579.37元；项目增加,用存量资金解决项目支出,其他收入增加60,000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度支出合计89,3913.06元。其中：基本支出616,663.06元，占总支出的68.98%；项目支出277,250元，占总支出的31.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比上年的881,492.39元增加12,420.67元，其中：基本支出比上年的648,049.39元,减30,386.33元，项目支出比上年的233,443元增加4,3807元，主要原因是在职人员缺编1人长达5个月,至8月才调入,基本支出减30,386.33元；出版发行项目数量增加,项目支出增加43,807元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出616,663.06元。基本支出比上年的648,049.39元,减30,386.33元，主要原因是在职人员变动未及时补充。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出578,861.61元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.78元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277,250元。项目支出比上年的233,443元增加4,3807元,主要原因出版发行项目数量增加,项目支出增加4,3807元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出703,913.06元，占本年支出合计的78.75%。一般公共预算财政拨款支出比上年的881,492.39元减少177,579.33元，主要原因项目支出用政府性基金预算财政拨款数量增加解决,所以一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577,145.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于工资福利支出526,704.66元，其中：基本工资150,312.00元，津贴补贴234,848.00元，奖金14,026.00元，其他社保缴费159.29元。商品和服务支出37,800.00元，其中：办公费7,100元，水费400元，电费500元，培训费3,600元，公务接待费4,000元，工会经费3,000元，劳务费19,200元；

2.社会保障和就业（类）支出106,592.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于行政单位离退休退休费52,158.4元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出47,184.32元, 其他社会保障和就业支出7,250元；

3.卫生健康（类）支出44,886.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用职工基本医疗缴费27,439.85元，公务员医疗补助缴费17,446.2元；

4.住房保障（类）支出35,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳职工住房公积金支出35,289.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000元，支出决算为4,000元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,000元，完成预算的200%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年工作任务繁重，扶贫、七个卫生专项行动等中心工作增加，上下级业务联系接待批次和人次增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同未发生支出；公务接待费支出决算增加2,000元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年工作任务繁重，扶贫、七个卫生专项行动等中心工作增加，上下级业务联系接待批次和人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。没有发生支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生支出。

3.公务接待费4,000元。其中：

国内接待费支出4,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位和村委会之间业务联系往来发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出37,800元，与上年支出44,800.00元减少7,000元，主要原因是人员变动其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费7,100元，水费400元，电费500元，培训费3,600元，公务接待费4,000元，工会经费3,000元，劳务费19,200元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市地方志编纂委员会办公室部门资产总额61,504.3元，其中，流动资产49,904.3元，固定资产11,600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,779.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
合计	1	61504.3	49904.3	11600					11600
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6.《禄丰市年鉴》:是禄丰市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录禄丰市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设禄丰提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。

禄丰市地方志编纂委员会办公室

　　　　　　　　　　　　2021年10月24日      

附件：禄丰县地方志编纂委员会办公室2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100143101111