禄丰市工商业联合会2020年度部门决算公开

监督索引号53233100171401000

禄丰市工商业联合会2020年度部门决算公开

目   录

第一部分 禄丰市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市工商业联合会2021年部门预算编制说明

第一部分 禄丰市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。五是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓非公经济人士思想政治工作。一是扎实开展好非公经济人士理想信念教育实践活动。二是抓好非公经济人士的学习培训工作。三是做好非公经济人士的政治安排工作。四是积极引导非公经济人士参与光彩事业。引导非公经济人士致富思源，富而思进，在取得经济效益的同时，不忘社会责任，竭力回报社会，积极参加捐资助学、扶贫帮困等光彩事业，促进和谐社会建设。

2.抓服务引导促企业发展。一是深入开展“大走访大调研大宣传”进民营企业活动。二是全面落实“六稳”“六保”工作。三是扎实开展民营企业评议政府职能部门工作。

3.抓企村结对推进“万企帮万村”精准扶贫禄丰行动。一是发展产业解“瓶颈”。二是千方百计稳就业。三是光彩事业送温暖。

4.抓商会建设促进“两个健康”发展。一是抓实工商联及商协会深化改革工作。二是抓实会员发展工作。三是抓好“五好”工商联和商会创建工作。

5.发挥职能职责作用，圆满完成县委、县政府安排的各项工作。一是抓好定点扶贫工作。二是完成县城区二期棚改包户1户的包保搬迁工作。三是完成县委、县政府下达的2000万元招商引资及向上争取资金任务。四是全面落实县工商联深化改革工作，建立全面深化改革工作台账。

6.深入调查研究，提高参政议政水平。一是加强调查研究工作。二是加强信息工作。三是做好参政议政。

7.扎实开展抗击新型冠状病毒肺炎防控工作，推动社会和谐稳定。一是深入民营企业及基层商会及时宣传党中央、国务院及县委、县政府关于抗击新型冠状病毒肺炎部署和要求。二是向广大民营企业和基层商（协）会组织发出倡议，号召广大民营企业和基层商（协）会组织要主动承担社会责任，自觉参与到防控战中来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市工商业联合会2020年度年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市工商业联合会2020年度收入合计1,445,734.58元。其中：财政拨款收入1,445,734.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的1,402,638.56元对比增加43,096.02元，增长2.98%；主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市工商业联合会2020年度支出合计1,445,734.58元。其中：基本支出1,435,734.58元，占总支出的99.31%；项目支出10000元，占总支出的0.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的1,402,638.56元对比增加43,096.02元，增长2.98%；其中：基本支出1,435,734.58元比上年的1,382,638.56元增加53,096.02元，增长3.70%，项目支出10000元比上年的20000元减少1000元，下降100%。主要原因是人事调整增加1名人员，基本支出增加，项目收入减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435,734.58元与上年1,382,638.56元对比增加53,096.02元，增长3.70%，主要原因是人事调整增加1名人员，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,314,234.58元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,500元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元与上年的20000元减少1000元，减少100%；主要原因是项目收入拨款减少导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,445,734.58元，占本年支出合计的99.31%。与上年的1,402,638.56元对比增加43,096.02元，增长2.98%；主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,445,734.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务支出1,047,867元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

（2）社会保障和就业支出202,803.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出。

（3）卫生健康支出107,227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于在职职工基本医疗保障支出。

（4）住房保障支出87,837元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于在职职工住房保障性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7900元，支出决算为7900元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7900元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少100元，下降1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增降0%；公务接待费支出决算减少100元，下降1.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行“三公”经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7900元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费7900元。其中：

国内接待费支出7900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、挂包扶贫点村委会、企业工作对接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市工商业联合会2020年度机关运行经费支出121,500元，上年的105,800元对比增加15,700元,主要原因是人员调整人员增加，人员经费增加。市工商联机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市工商业联合会2020年度资产总额738,708.20元，其中，流动资产668,600.36元，固定资产70,107.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190,748.35元，其中固定资产减少3,746.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                       单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	738708.20	668600.36	70107.84	0	0	0	70107.84	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位情况说明里不涉及专用名词。

禄丰市工商业联合会

2021年10月20日

监督索引号53233100171401111