禄丰市高峰乡人民政府2020年度部门决算公开

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禄丰市高峰乡人民政府2020年度部门决算公开

目   录

第一部分 高峰乡府人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

高峰乡人民政府2020年度部门决算公开编制说明

第一部分 高峰乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2、党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3、人大常委会机关：承担人大监督事务。

4、文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6、林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7、水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8、社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9、财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以对冲疫情影响为统领，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展

抓实常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控这根弦，根据疫情动态形势，精准科学研判，及时完善防控策略，有针对性地加强外防输入、内防反弹应对措施，织牢织密疫情防控网。继续加强对重点地区、重点单位和人员密集场所的管理和健康监测，重点加强境外返乡人员健康筛查和防控力度，指导学校、企业和各类公共场所落实防控要求，引导群众做好个人防护，持续巩固疫情防控战果。要聚焦疫情应对中暴露出来的短板和弱项，抓住疫情带来的政策机遇，健全完善应对重大突发公共卫生事件应急管理体系，优化医疗卫生资源配置，加强医疗卫生专业队伍建设，进一步提升乡村卫生疫病防控水平。

全面落实“六保”任务。突出抓好高校毕业生、未外出务工和返乡回流人员等重点群体就业工作，加大就业困难人员托底帮扶力度，全力确保就业稳定。持续强化城乡低保动态管理、特困人员供养和临时救助，做好关键时点、困难群体的基本生活保障，精准实施失地农民养老保险政策，千方百计保基本民生。牢固树立过紧日子思想，大力规范和压减政府一般性支出和非急需、非刚性支出，统筹使用各类专项收入和结转结余资金。

2、以环境保护为根本，狠抓污染防治，坚决守住生态底线

坚持生态优先，绿色发展，坚决扛稳“共抓大保护、不搞大开发”的政治责任。以中央环保督察及“回头看”整改为契机，紧盯生态环境保护重点领域、关键环节、薄弱环节，坚决打赢打好蓝天、碧水和净土保卫战。严格落实河（湖）长制，定期开展巡查，推进水土流失区综合治理。强化集中饮用水水源地规范化治理，提升城乡居民生活用水质量。加大农业农村面源污染防治力度，深入推进农村“厕所革命”，克期完成改造任务。大力开展农村人居环境提升整治行动，健全完善农村环境卫生常态化考核机制，全面清除卫生死角，积极争创“红旗”乡乡。加大农村环境卫生整治投入力度，积极争取专项资金支持，积极争创一批美丽庭院、文明村庄和卫生乡乡。持续推进农业面源污染治理，减少化肥、农药施用总量，健全完善粪污无害化处理、地膜回收机制，防止土地污染。加强生态文明建设，持续开展全民国土绿化行动，提高森林覆盖率。健全生态环境监管体制，严格执行产业和环境准入制度，坚决打击生态环境违法行为，守护好全乡绿水青山。

3、以安全稳定为核心，强化红线意识，防范化解重大风险

坚持总体国家安全观，加强国家安全人民防线建设，建立健全国家安全风险研判、防控协同、防范化解机制，全面提升防范应对各类风险挑战的能力水平。加强政府债务限额管理和风险预警，严格政府债务“借、用、管、还”，压实债务偿还责任，确保政府债务风险总体可控。加强金融监管和社会信用体系建设，严厉打击非法集资和高利借贷等非法金融活动，严控金融领域风险。时刻绷紧安全生产之弦，全面落实安全生产党政责任制规定，持续开展安全生产事故隐患大排查大整治专项行动，加强重点领域、重点场所、重点设施安全监管，坚决守住安全生产“红线”。扎实开展安全生产、消防安全知识宣传、培训和教育活动。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急能力。下大力气解决好人民群众的切身利益问题。

4、以改革创新为动力，注重统筹协调，加速聚集发展动能

坚持把深化改革作为破解难题的金钥匙，树牢改革思维，强化攻坚意识，将各项改革推向深入。持续深化农村土地承包经营制度和农村集体产权制度改革，完善农村承包地和宅基地“三权”分置改革，推动土地经营权有序流转，盘活用好全乡农村各类资源，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，激发农村发展活力。大力发展村级集体经济，加强农村基层基础工作，完善乡村治理体系。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，坚持以诚招商、以商招商，着力打通“简化程序、高效服务、急事急办、特事特办”的“绿色通道”，切实提高招商项目合同履约率、资金到位率和落地投产率，为经济发展注入强劲动力。继续加强营商环境整治，着力解决群众反映强烈、企业反映集中的痛点难点堵点问题，坚决查处侵害群众利益、有损发展环境的人和事，主动为群众和企业排危解困、搞好服务，积极构建亲清新型政商关系，促进民营经济持续健康发展。加快推进“一部手机治理通”推广应用，简化办事流程，精简要件手续，不断提升政务服务、公共服务的质量和效率。加快推进行政管理体制改革，更好形成人尽其才、才尽其用、合理流动的科学用人机制，全面锻炼干部素质能力、激发干事创业活力。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找出的问题，从制度上着力，健全完善各项管理制度，形成用制度管人、管事、管钱的常态长效机制。坚持资产管理与预算管理、财务管理相结合，构建规范财政、部门和单位资产管理内控机制，防范资产管理风险。

5、以群众需求为导向，提升保障水平，切实增民生福祉

牢固树立“以人民为中心”的思想，大力促进社会就业，抓好职业技能培训，落实鼓励创业就业优惠政策，切实抓好大中专毕业生、农村转移劳动力、退役军人、城乡困难人员等群体的就业服务，确保零就业家庭动态清零。认真落实农民工工资保障措施，维护农民工合法权益。办好人民满意的教育事业，强化基础设施建设，持续优化城乡学校布局，均衡师资配置，不断提升九年义务教育教学质量。持续深化医药卫生体制改革，完善分级诊疗制度，做实做细基本医疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务等工作。深入开展丰富多彩的群众性文化活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，做大做强正面宣传，弘扬社会正能量。进一步提升养老保险、基本医疗保障水平。继续抓好城乡低保动态管理，实现困难群众应保尽保、应兜尽兜，完善临时救助制度，加强乡乡敬老院照料护理管理，按时足额发放困难残疾人“两项”补贴，关注“一老一小”问题，千方百计保障弱势群体合法权益。加强应急管理能力建设，做好防汛抗旱、防震减灾、消防救援等工作。持续开展“两违”专项治理行动，促进农村建设用地平稳健康发展。进一步完善社会治安防控体系，做精做透“网格化”管理，扎实推进“一村一警一助理”建设。加强重点领域安全监管，推进安全生产隐患排查治理体系建设，坚决杜绝重特大安全事故发生。狠抓食品药品监管，完善全程追溯体系，保障群众“舌尖上的安全”。纵深推进扫黑除恶专项斗争，完成“雪亮”工程建设，深入推进平安创建，切实提升群众安全感满意度。加快法治政府建设进程，整合优化各类公共法律服务资源，健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。严格落实信访工作责任制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，对群众诉求就近办、马上办，把矛盾纠纷化解在基层，确保社会大局和谐稳定。着力发挥工会、共青团、妇联、科协、红十字会等群团组织作用，做好第七次人口普查工作，构建基层社会治理新格局。

6、以人民满意为追求，依法履职尽责，全面加强政府自身建设

把对党绝对忠诚作为永恒信念，贯穿政府工作的各方面，落实到履职尽责的实践中。在政治站位上彰显忠诚，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央和省州县及乡党委决策部署，确保令行禁止、政令畅通。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持为人民服务、对人民负责、接受人民监督，矢志不渝为人民群众干好事、办实事、解难事。深入开展“七五”普法，严格依照宪法和法律开展工作，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。依法接受乡人大的法律监督和工作监督，执行乡人大的决议决定，高质量办理人大代表议案建议，把抓落实作为政府工作的生命线，保持“一抓到底”的坚定决心，坚持问题导向、目标导向、效果导向，发挥绩效考核指挥棒作用，提高政府工作执行力。以精益求精的精神抓好政府工作的每一个环节，以动真碰硬的作风破解发展中的每一道难题，在深入基层、深入群众、深入一线中发现问题、解决问题，打通抓落实的“最后一公里”。严格执行改进作风各项规定，持续深化纠“四风”，力戒形式主义官僚主义，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化以案促改，扎紧约束权力的制度笼子，严防严惩财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域腐败问题，坚决整治群众身边的不正之风，营造政府系统风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入高峰乡府人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

1、行政单位3个：人大、党委、政府

2、参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

3、其他事业单位6个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制49人，其中：行政编制 19人，事业编制30人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市高峰乡府人民政府2020年度收入合计17390109.73元。其中：财政拨款收入17380109.73元，占总收入的99.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.06%。与上年对比减少了5315452.32元。主要原因是2020年争取上级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市高峰乡府人民政府2020年度支出合计17921493.71元。其中：基本支出10217810.88元，占总支出的57.01%；项目支出7703682.83元，占总支出的42.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年末结余结转2315067.31元。与上年25556889.23元对比减少了7635395.52元,主要原因分析：要原因是2020年争取上级专项资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障高峰乡人民政府机构正常运转的日常支出10217810.88元。比2019年的基本支出9886184.31元，增加331626.57元，增长3.3%。主要是职业年金缴费及职工基本医疗保险费支出增加,2020年人员经费9945810.88元，公用经费支出272000元，2019年人员经费9618184.31元，公用经费支出268000元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障高峰乡人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,703,682.83元。比2019年支出15,670,704.92元，减少支出7967022.09元，减少50.84%。主要是2020年对个人和家庭的补助及资本性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高峰乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出16965423.11元，占本年支出合计的94.67%。与上年24568484.85元，对比减少7603061.74元,减少30.95%。主要原因主要是本年度财政安排项目减少，项目支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出6118808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.14%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

2、科学技术（类）支出128293.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于乡科委人员经费支出；

3、文化旅游体育与传媒（类）支出358517.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡乡文化站人员经费支出；

4、社会保障和就业（类）支出2797626.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职、退休人员养老保险等支出；

5、卫生健康（类）支出578383.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出；

6、节能环保（类）支出500450元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于退耕还林还草及生态护林员人员经费；

7、城乡社区（类）支出223,449.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；

8、农林水（类）支出4,348,292.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出；

9、住房保障（类）支出1969888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出和农村危房改造支出；

10、灾害防治及应急管理（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于自然资源救灾救助及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高峰乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为267900.00元，支出决算为189,919.20元，完成预算的70.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92469.20元，完成预算的54.39%；公务接待费支出决算为97450.00元，完成预算的99.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从中央到地方都本着过紧日子的思想，全乡上下都严守支出关，按每年2%-5%压缩经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11576.92元，少支5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1026.92元，下降1.1%；公务接待费支出决算增减少支出10523.00元，减少9.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出减少主要原因车辆维修次数减少；公务接待费支出决算减少支出10523.00元，主要原因是从中央到地方都本着过紧日子的思想，全乡上下都严守支出关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92469.20元，占48.69%；公务接待费支出97450.00元，占51.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出92469.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92469.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费97450.00元。其中：

国内接待费支出97450.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待311批次（其中：外事接待0批次），接待人次2177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年创卫、“七个专项”行动、污水处理、等重点项目以及上级部门调研考察工作接待。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市高峰乡人民政府2020年机关运行经费支出533,400.00元，与上年548,650.00元，对比减少15250元,减少2.78%。减少的主要原因是从中央到地方都本着过紧日子的思想，全乡上下都严守支出关，按每年2%-5%压缩经费，日常公用支出及办公设备购置大大减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市高峰乡人民政府资产总额11952312.17元，其中，流动资产6089712.86元，固定资产5862599.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加924363.24元，其中流动资产增加845343.88元，固定资产增加79019.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表                            单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11952312.17	6089712.86	5862599.31	4785063.04	1077536.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22600.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

禄丰市高峰乡人民政府

2021年10月21日

 

 

监督索引号53233100655501111