监督索引号53233100336101000
禄丰市卫生健康局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
禄丰市卫生健康局2020年部门预算编制说明
第一部分 禄丰市卫生健康局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2．贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4．组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。
6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。
8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。
9．指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。
11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12．推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13．负责州干部保健委员确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。
15．管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。
16．完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，禄丰市卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届历次全会精神和省、州卫生健康工作会议精神，以“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，以疫情防控为重点，坚持深入医药卫生体制改革，不断提升医疗服务能力，强化公共卫生服务管理，加快中医药发展，优化计划生育服务管理，加强法治建设，全力推进健康扶贫工作，卫生健康各项工作任务顺利完成。
1．新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，禄丰市高位推动疫情防控工作，组建了以市委书记和市长任双组长的领导指挥体系，市财政安排下达疫情防控专项资金16,350,000.00元，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战入提供了有力保障。全市卫生健康系统按照党中央、国务院和省州市党委、政府决策部署，始终作为疫情防控的中坚力量抓好各项疫情防控工作。追踪到从国内高中风险地区进入禄丰市人员82人，对在辖区内的34人进行了核酸检测，检测结果均为阴性；圆满完成境外入滇人员3077集中隔离医学观察任务；完成全市人员、环境、进口冷冻冷链食品、疫情常态化监测采样；对全市22个重点项目建设工地、123家企业、20个社区、133个村委会、399家重点场所、35所中小学疫情防控工作进行了现场检查和指导；加强了发热门诊和医学隔离观察点建设，对市人民医院和市疾控中心实验室核酸检测能力进行了提升，目前禄丰市的核酸检测能力已达2000人/天的检测量。
2．医疗卫生体制改革持续深化。一是紧密型医共体建设全面推进。成立了以市委书记、市长为组长的双组长制工作领导小组，并将紧密型医共体改革工作纳入市委重点工作“挂图作战”和“干在实处、走在前列”大比拼考核。结合实际制定了“1＋16＋2＋N”的改革模式，采取先易后难、逐步到位的原则，全面推进紧密型医共体建设。目前已初步搭建了以市人民医院为总医院，市二院、市中医院和14个乡镇卫生院为分院的紧密型市域医共体，并选举产生了紧密型医共体理事会、常务理事会和监事会。制定了《禄丰县紧密型医共体章程》，细化了《财务管理办法》等14个管理办法，建立了目标明确、权责清晰、公平有序的分工协作机制。紧密型医共体下设的财务绩效考核、人力资源管理等八大职能中心统筹推进各项工作。二是分级诊疗制度落实到位。市级公立医院下转住院人数逐年增加，家庭医生签约服务工作不断巩固，市域就诊率达95.05%，市域内基层就诊率达76.2%，基本实现了“小病不出村、常见病不出乡”的目标。三是现代化医院管理制度建立健全。以医院章程为统领，不断健全医院管理机制，规范医院内部治理结构和权力运行规则，努力提高医院运行效率。四是巩固破除“以药补医”改革成果。公立医院药占比（不含中药饮片）从改革前的36%下降到18.57%，医疗服务性收入占比（不含药品、耗材、检查、化验收入）达32.68%，取消药品加成的弥补率达到107.8%以上。五是药品供应保障能力增强。公立医院认真实施药品购销“两票制”，全市19家医疗机构参加国家集中采购药品。
3．医疗服务能力不断提升。一是基础设施建设不断夯实。市妇幼保健院搬迁建设项目工程竣工投入使用，市中医医院搬迁建设项目加快完成，市人民医院综合住院楼建设项目开工建设。二是市人民医院提质达标成果巩固提升，三级医院晋升任务顺利完成；胸痛中心、创伤急救中心、卒中中心建设通过省级验收，孕产妇急救中心和新生儿急救中心建设加快推进（注：2021年3月5日接受省级现场评审）。三是卫生专业技术人员业务水平不断提升。全市共选派卫生专业技术人员外出进修培训学习42人次，全科医生转岗培训2人，住院医师规范化培训34人，参与继教医学教育培训1584人，组织57名医师参加医师定期考核，均考核合格。四是信息化建设积极推进。市人民医院与14个乡镇卫生院建立了远程医疗合作关系，云心电、云检验、云影像等技术得到充分运用。五是卫生执业更加规范。医疗机构电子证照申领率100%，医师电子证照申领率99%，护士电子证照申领率100%。
4．公共卫生服务管理更加到位。一是基本公共卫生服务扎实推进。基本公共卫生服务项目财政补助人均标准提高到74元，基本公共卫生服务项目覆盖了含流动人口在内的全体居民。城乡居民健康档案电子建档率97.19%，高血压、糖尿病、重性精神病、0-6岁儿童、孕产妇管理率均保持在90%以上。二是关爱妇女儿童健康行动持续开展。开展农村妇女宫颈癌筛查2639名，乳腺癌筛查2569名，筛查率分别占全市农村妇女人数的26.98%、26.43%；对3954名计划怀孕的夫妻进行了免费孕前优生健康检查，为2649名农村妇女免费增补叶酸，免费为2647名新生儿进行了疾病筛查，免费为2673名新生儿进行了听力筛，新生儿疾病筛查和听力筛查率分别达98.99%和99.96%。三是家庭医生签约服务更加到位。全市共签订家庭医生服务协议139167人，签约率32.56%，其中建档立卡贫困人口签约率97.76%，计生特殊家庭签约率85%，签约服务率达100%。
5．疾病防控和卫生应急能力显著提高。一是传染病防控能力大幅提升。对市疾控中心实验室进行了提升改造，加强队伍能力建设。强化疫情监测预警，对新型冠状病毒肺炎、结核病、麻风病、禽流感等重点传染病进行了有效防控，全市传染病发病率125.8/10万，继续控制在全州较低水平。二是艾滋病防治工作稳步推进，围绕“三个90%”和“两个消除”目标推进艾滋病防治工作，艾滋病检测人数占常住人口的77.6%，病人发现率88%、治疗率91.2%、治疗成功率95.8%，全市无母婴传播情况发生，664名艾滋病患者得到了关怀救治。三是国家免疫规划接种成果不断巩固，疫苗接种率达均达99.56%。四是地方病防治和麻风病防治持续加强。碘缺乏病、不明原因猝死等地方病得到有效干预，麻风病防治消除达标成果持续巩固。五是健康教育行动积极开展。完成居民健康素养监测问卷200份。六是食品安全监测更加到位。顺利完成全年4个季度城市饮用水监测任务，完成食源性监测网络报告卡238条。七是卫生应急处置能力不断提升。1起突发公共卫生事件和10起传染病聚集性疫情得到科学、规范、高效处置。
6．中彝医药发展不断加快。一是“一馆三中心一科一室”建设成果进一步巩固。村卫生室中彝医诊室不断夯实。二是中医服务能力快速提升。通过开展全国基层中医药工作先进县创建工作，中（彝）医药人才得到了发展，基层中彝医适宜技术服务项目目前已达6类。三是中医公共卫生服务积极开展。65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理覆盖率分别达80%和84.3%。四是中医药服务深入人心。中医药文化与特色广泛宣传，中医药服务信任有加，2020年，基层医疗机构累计门诊人次840221人次，中医门诊人次占门诊总人次64.15%。
7．计划生育服务管理不断优化。一是人口总量平稳发展。截至2020年年底，全市总人口433405人，其中已婚育龄妇女78495人。2020年出生3053人，死亡2956人，出生率是7.04‰，死亡率6.82‰，人口自然增长率是0.22‰，计划生育率是94.1%，出生婴儿性别比97（略偏低）。二是计划生育奖励优惠政策落实到位。审核发放计划生育奖励优惠资金10,266,155.00元。
8．老龄工作持续开展。截至2020年，全市60岁以上老年人共有73608人，其中65岁及以上55206人，占全市总人口数的12.7%。2020年全市共办理老年优待证1093本；完成政府购买老年人意外伤害保险232,360.00元；开展80周岁以上老年人春节慰问，慰问金额10,600.00元；二级以上综合医院老年病理科设置率66.7%。
9．法治建设不断加强。一是法治意识不断加强。通过组织卫健系统医疗卫生法律法规培训和干部职工网上学法，学法、知法、用法意识得到不断加强。二是行政执法更加规范。严格执行重大行政决定法制审核制度，确保行政执法的规范性和严肃性。三是强化执法监督。2020年共完成“双随机”抽取任务164户，开展卫生行政处罚30起，结案30起，完成场所职业危害因素检测40家，完成尘肺病患者随访工作1193人，任务完成率99.83%。
10．健康扶贫工作稳步推进。一是精准识别健康扶贫对象。全市建档立卡贫困人口总数为7242户26362人，已全部脱贫，贫困人员患病信息录入全国健康扶贫动态管理系统，信息核准率100%。二是政策落实保障到位。严格执行基本医保倾斜政策和“先诊疗、后付费”“一站式”结算政策，不断加强健康扶贫政策宣传及培训，抓好落实各级反馈脱贫攻坚问题整改，持续推进“三个一批”“四重保障”工作。三是大病集中救治工作积极开展。956名36种大病患者得应治尽治。四是贫困人口慢病管理更加规范。将建档立卡贫困人口中患有高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核的人员纳入慢病管理，管理率达到95%以上。
11．党的建设全面加强。一是政治责任进一步压实。围绕年度重点工作任务，签订党建、党风廉政和意识形态工作责任书，“一岗双责”和共管责任进一步明确。二是政治意识进一步牢固。通过“以案促改”警示教育工作、讲党课、开展理论学习中心组集中学习、“四万三进”等活动，党员干部政治意识进一步增强。三是政治基础进一步树牢。积极开展建党99周年系列活动。走访慰问老党员14人，开展庆“七一”主题党日活动8次，参与党员247人，表彰先进集体3个、先进个人57人，政治文化氛围更加浓厚，组织力不断增强。通过开展“五个专项整治”工作，文风会风持续好转，发文数量比同期减少5%，基层减负得到有效落实。四是主题教育成果进一步巩固。制定印发了《禄丰县卫健局党委巩固拓展主题教育成果工作任务清单》，明确六类54项重点工作任务，建立工作台账，制定工作措施，推进工作落实。目前，共完成50项重点工作任务，其余4项正在加紧推进和落实中。五是作风建设进一步加强。制定印发了《“作风建设持续攻坚年”工作方案》，召开卫生健康系统全面从严治党大会1次，系统内所有党员干部及公职人员，主动接受社区“八小时以外”活动监督管理，组织系统党员干部职工观看警示教育片和“零距离”旁听庭审。促进党员干部从内心深处筑牢“不想贪、不敢贪、不能贪”的拒腐防变思想防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：
1．行政管理机构：
局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、信息统计股、防治艾滋病股、中（彝）医科教健康产业发展股。
2．公共卫生机构：
（1）市疾病预防控制中心；
（2）市卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）；
（3）市妇幼保健计划生育服务中心。
3．市级公立医院：
（1）市人民医院；
（2）市第二人民医院；
（3）市中医医院。
4．14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪中心卫生院、彩云中心卫生院、高峰乡卫生院、广通中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市卫生健康局2020年末实有人员编制1079人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制1060人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员987人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员484人。其中：离休2人，退休482人。
单位名称 |
人员编制数 |
年末实有人数 |
行政编制数 |
行政工勤编制数 |
事业编制数 |
事业工勤编制数 |
小计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
小计 |
禄丰市卫生健康局机关 |
17 |
2 |
17 |
|
36 |
31 |
1 |
17 |
49 |
禄丰市疾病预防控制中心 |
|
|
43 |
4 |
47 |
43 |
|
37 |
80 |
禄丰市妇幼保健院 |
|
|
53 |
|
53 |
48 |
|
34 |
82 |
禄丰市人民医院 |
|
|
354 |
26 |
380 |
357 |
|
135 |
492 |
禄丰市第二人民医院 |
|
|
69 |
3 |
72 |
70 |
|
40 |
110 |
禄丰市中医医院 |
|
|
52 |
1 |
53 |
48 |
|
32 |
80 |
禄丰市仁兴镇卫生院 |
|
|
20 |
1 |
21 |
20 |
|
6 |
26 |
禄丰市罗次中心卫生院 |
|
|
86 |
4 |
90 |
85 |
1 |
38 |
124 |
禄丰市勤丰镇卫生院 |
|
|
20 |
1 |
21 |
21 |
|
6 |
27 |
禄丰市和平镇卫生院 |
|
|
20 |
2 |
22 |
20 |
|
6 |
26 |
禄丰市土官镇卫生院 |
|
|
14 |
|
14 |
13 |
|
4 |
17 |
禄丰市中村乡卫生院 |
|
|
19 |
1 |
20 |
20 |
|
5 |
25 |
禄丰市恐龙山镇卫生院 |
|
|
17 |
|
17 |
16 |
|
1 |
17 |
禄丰市金山镇卫生院 |
|
|
36 |
3 |
39 |
36 |
|
18 |
54 |
禄丰市彩云中心卫生院 |
|
|
19 |
|
19 |
18 |
|
6 |
24 |
禄丰市一平浪中心卫生院 |
|
|
64 |
3 |
67 |
62 |
|
42 |
104 |
禄丰市黑井中心卫生院 |
|
|
23 |
1 |
24 |
24 |
|
22 |
46 |
禄丰市高峰乡卫生院 |
|
|
12 |
|
12 |
10 |
|
3 |
13 |
禄丰市妥安乡卫生院 |
|
|
18 |
|
18 |
18 |
|
6 |
24 |
禄丰市广通中心卫生院 |
|
|
44 |
|
44 |
44 |
|
18 |
62 |
禄丰市卫生局卫生监督所 |
|
|
10 |
|
10 |
5 |
|
5 |
10 |
合 计 |
17 |
2 |
1010 |
50 |
1079 |
1009 |
2 |
482 |
1493 |
实有车辆编制44辆，在编实有车辆44辆。
单 位 |
编制数量 |
实有数量 |
禄丰市卫生健康局机关 |
1 |
1 |
禄丰市疾病预防控制中心 |
3 |
3 |
禄丰市妇幼保健院 |
4 |
4 |
禄丰市人民医院 |
9 |
9 |
禄丰市第二人民医院 |
3 |
3 |
禄丰市中医医院 |
3 |
3 |
禄丰市仁兴镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市罗次中心卫生院 |
3 |
3 |
禄丰市勤丰镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市和平镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市土官镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市中村乡卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市恐龙山镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市金山镇卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市彩云中心卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市一平浪中心卫生院 |
2 |
2 |
禄丰市黑井中心卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市高峰乡卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市妥安乡卫生院 |
1 |
1 |
禄丰市广通中心卫生院 |
3 |
3 |
禄丰市卫生局卫生监督所 |
2 |
2 |
合 计 |
44 |
44 |
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市卫生健康局2020年度收入合计834,389,638.85元。其中：财政拨款收入461,915,626.82元，占总收入的55.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入372,474,012.03元，占总收入的44.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
2020年总收入比2019年总收入503,477,007.84元增加330,912,631.01元，增加65.73%，增加主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入135,382,180.84元增加326,533,445.98元，增加2.41倍，增加主要原因是地方专项债券资金、抗疫特别国债资金、应急物资储备和疫情防控补助资金增加；事业收入比上年事业收入368,044,827.00元增加4,429,185.03元，增加1.2%，增加主要原因是市第二人民医院、市中医医院、及金山镇卫生院、中村乡卫生院、一平浪中心卫生院等12个乡镇卫生院医疗收入增加。其他收入比上年其他收入50,000元减少50,000元，减少100%，减少主要原因是市财政盘活存量资金补助收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市卫生健康局2020年度支出合计772,480,203.50元。其中：基本支出438,455,494.76元，占总支出的56.76%；项目支出334,024,708.74元，占总支出的43.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
2020年度总支出比上年总支出503,958,114.96元增加268,522,088.54元，增加53.28%，增加主要原因是项目支出经费增加。其中：基本支出比上年433,150,707.02元增加5,304,787.74元，增加1.22%，增加的主要原因是市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市第二人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、一平浪中心院、广通中心卫生院人员经费和公用经费支出增加；项目支出比上年70,807,407.94元增加263,217,300.80元，增加3.72倍，增加的主要原因是局机关、市疾病预防控制中心、市人民医院疫情防控项目支出增加，市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院新建业务用房地方专项债券资金、抗疫特别国债资金支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障禄丰县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438,455,494.76元。与上年基本支出433,150,707.02元增加5,304,787.74元，增加1.22%，增加的主要原因是市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市第二人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、一平浪中心院、广通中心卫生院人员经费和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212,749,722.33元，占基本支出的48.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,705,772.43元，占基本支出的51.48%。
预算单位 |
基本支出经费（元） |
人员经费支出 |
日常公用经费支出 |
合 计 |
禄丰市卫生健康局（本级） |
4,873,125.43 |
405,973.00 |
5,279,098.43 |
禄丰市疾病预防控制中心 |
6,666,484.37 |
4,476,931.16 |
11,143,415.53 |
禄丰市妇幼保健院 |
7,922,412.75 |
4,788,653.96 |
12,711,066.71 |
禄丰市人民医院 |
106,057,291.53 |
120,827,950.12 |
226,885,241.65 |
禄丰市第二人民医院 |
20,533,114.37 |
24,604,361.31 |
45,137,475.68 |
禄丰市中医医院 |
10,627,111.60 |
13,421,551.45 |
24,048,663.05 |
禄丰市仁兴镇卫生院 |
2,404,727.15 |
4,318,768.97 |
6,723,496.12 |
禄丰市罗次中心卫生院 |
12,662,429.90 |
18,821,838.62 |
31,484,268.52 |
禄丰市勤丰镇卫生院 |
2,853,065.91 |
4,280,693.85 |
7,133,759.76 |
禄丰市和平镇卫生院 |
2,582,563.57 |
1,208,220.47 |
3,790,784.04 |
禄丰市土官镇卫生院 |
1,561,918.65 |
2,504,642.82 |
4,066,561.47 |
禄丰市中村乡卫生院 |
2,286,850.00 |
2,509,864.82 |
4,796,714.82 |
禄丰市恐龙山镇卫生院 |
1,828,622.78 |
2,938,111.10 |
4,766,733.88 |
禄丰市金山镇卫生院 |
4,611,043.65 |
3,436,504.78 |
8,047,548.43 |
禄丰市彩云中心卫生院 |
2,214,099.73 |
2,670,998.90 |
4,885,098.63 |
禄丰市一平浪中心卫生院 |
10,039,808.33 |
5,439,606.46 |
15,479,414.79 |
禄丰市黑井中心卫生院 |
2,809,604.40 |
1,210,597.39 |
4,020,201.79 |
禄丰市高峰乡卫生院 |
1,501,550.00 |
1,242,507.82 |
2,744,057.82 |
禄丰市妥安乡卫生院 |
1,808,236.13 |
1,220,401.60 |
3,028,637.73 |
禄丰市广通中心卫生院 |
6,002,780.92 |
5,261,343.83 |
11,264,124.75 |
禄丰市卫生局卫生监督所 |
902,881.16 |
116,250.00 |
1,019,131.16 |
合 计 |
212,749,722.33 |
225,705,772.43 |
438,455,494.76 |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障禄丰市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,024,708.74元。比上年70,807,407.94元增加263,217,300.80元，增加3.72倍，增加的主要原因是局机关、市疾病预防控制中心、市人民医院疫情防控项目支出增加，市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院新建业务用房地方专项债券资金、抗疫特别国债资金支出增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1．委员视察支出1,050.00元，主要用于政协委员活动经费支出。
2．社会保障和就业支出294,066.40元，主要用于牺牲病故人员抚恤费支出。
3．老年人事业发展资金补助支出346,052.00元，主要开展工作是老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动。
4．一般卫生健康事务管理支出361,800.00元，主要开展工作是农村妇女“两癌”筛查和市级公立医院春节期间值班人员和困难老人春节走访慰问活动。
5．公立医院支出11,361,949.24元，主要开展工作是市级公立医院综合改革及服务能力提升项目、市人民医院救治能力提升建设项目及市级公立医院职工基本养老保险和职业年金缴费补助。
6．基层医疗卫生机构支出7,413,598.10元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。
7．妇幼保健机构支出112,598.59元，主要开展工作是市妇幼保健院搬迁新建业务用房建设项目工程支出。
8．基本公共卫生服务支出32,452,380.91元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。
9．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出5,918,343.05元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。
10．突发公共卫生事件应急处理支出4,988,888.50元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。
11．其他医疗救助支出39,482.00元，主要开展工作是为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务。
12．计划生育服务支出13,037,701.35元，主要开展工作是兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金。
13．粮油物资储备支出212,070.00元，主要开展工作是购置疫情防控物资储备。
14．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出242,484,728.60元，主要开展工作是市中医医院搬迁新建业务楼工程和市人民医院新建住院综合楼工程支出。
15．抗疫特别国债安排的支出15,000,000.00元，主要开展工作是市妇幼保健院搬迁新建业务楼工程建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出137,266,653.56元，占本年支出合计的17.77%。比上年144,187,468.97元减少6,920,815.41元，减少4.80%，减少的主要原因是2018年市妇幼保健院搬迁新建业务用房中央预算内投资项目资金在2019年内支出11,887,401.41元，而2020年度内仅支出112,598.59元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出1,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政协委员活动经费支出
2．社会保障和就业（类）支出12,976,300.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动经费支出及牺牲病故人员抚恤经费支出；
3．卫生健康（类）支出122,723,854.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于21家预算单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；市级公立医院春节值班人员走访慰问经费支出；市级公立医院综合改革及服务能力提升项目支出；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；市妇幼保健院搬迁新建业务用房建设项目工程支出；各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金等支出；
4．住房保障（类）支出1,353,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于缴纳市卫生健康局机关、市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院四家预算单位在编在职人员住房公积金；
5．粮油物资储备（类）支出212,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于购置疫情防控物资储备支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245,000.00元，支出决算为197,772.57元，完成预算的80.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133,486.57元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为64,286.00元，完成预算的58.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少822.03元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少459.03元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少363.00元，下降0.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133,486.57元，占67.49%；公务接待费支出64,286.00元，占32.51%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出133,486.57元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出133,486.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费64,286.00元。其中：
国内接待费支出64,286.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来市局汇报工作或办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出522,223.00元，比上年数568,239.69元减少46,016.69元，减少8.09%，减少的主要原因是局机关公务用车划转市医保局1辆，公务用车运行维护费及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于局机关和卫生监督所的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，禄丰市卫生健康局资产总额959,506,010.32元，其中，流动资产493,773,807.72元，固定资产415,576,560.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,799,548.70元，无形资产4,812,892.50元，其他资产543,200.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330,491,641.33元，其中固定资产增加23,511,905.61元。处置房屋建筑物2384.63平方米，账面原值3,848,000.93元；处置车辆3辆，账面原值634,564.00元；报废报损资产381项，账面原值5,577,687.93元，实现资产处置收入107,124.33元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万元以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
959,506,010.32 |
493,773,807.72 |
415,576,560.82 |
164,438,680.12 |
9,724,834.26 |
67,625,800.00 |
173,787,246.44 |
|
44,799,548.70 |
4,812,892.50 |
543,200.58 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额50,713,121.83元，其中：政府采购货物支出22,674,747.20元；政府采购工程支出357,432.26元；政府采购服务支出27,680,942.37元。授予中小企业合同金额50,713,121.83元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
在编制部门预算时，各医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时各医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
禄丰市卫生健康局
2021年10月22日
监督索引号53233100336101111
滇公网安备53233102000058