禄丰市林业和草原局2020年度部门决算

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禄丰市林业和草原局2020年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市林业和草原局2020年部门决算编制说明

 

禄丰市林业和草原局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（6）负责监督管理各类自然保护地。

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。

（8）贯彻国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）组织、协调、指导国有林场基本建设和发展。

（10）组织、协调、指导全市自然资源公安工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（15）职能转变。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保护生态安全。按照国家、省、州、市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。

（16）有关职责分工。禄丰市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由禄丰市市场监督管理局监督管理。禄丰市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

     1、处置在养禁食陆生野生动物4686只，其中无害化处置4538只、收容调配124只、放归自然24只。兑付补偿资金1,195,999.00元，涉及养殖户13户。

  2、生态修复治理步入快车道。完成人工造林9460亩，占计划的117.44%；管护森林3949500亩，占计划的236%；完成2019年森林抚育项目10000亩，占计划的100%。完成2019年陡坡耕地生态治理1800亩，占计划2000亩的90%。总投资955,262,600.00元的禄丰市国家储备林等林业生态建设政府和社会资本合作(PPP)项目有序推进，已完工项目3个，正在建设项目6个，累计完成产值41,099,200.00元。强力推进昆明至大理至丽江高速公路禄丰段路域环境绿化美化工作，已完成294个小班2926.9亩，完成苗木定植135441株，累计完成产值95,247,000.00元。

   3、防灾减灾工作稳步开展。2020年森林防火期，共筹集森林防火资金8,368,900.00元。组建了3支75人的市级专业队，17支327人的乡镇半专业队，义务扑火队722支15859人；科学开展林草有害生物防控工作，完成森林病虫害防治面积47400亩、草原生物灾害防治面积48000亩，防治率达100%。

   4、资源保护管理不断加强。办理行政案件91件，刑事案件2件，全市共开除护林员2名，打击处理涉案人员45人次、行政处罚43人次，共处罚金415,800.00元。加强草地监测工作，完成12个草地监测点监测工作。

   5、林草经济提速增效。完成国家造林补贴低效林改造10000亩、木本油料提质增效10000亩、经济林提质增效15000亩，均为计划的100%。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

      纳入禄丰市林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：7个内设机构和组织人事股。内设机构分别为：办公室、政策法规与改革发展股、生态保护修复股、森林资源和草原管理股、湿地与自然保护地管理股、国有林场和种苗管理股、规划财务股、组织人事股；设置7个所属事业单位，分别为：禄丰市森林草原防灭火指挥部办公室、禄丰市森林草原火情监测中心、禄丰市地质公园保护管理所、禄丰市营林营草工作站、禄丰市林权和草权服务中心、禄丰市林业和草原有害生物防治检疫站、禄丰市天然林保护工程和退耕还林工作服务中心。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     禄丰市林业和草原局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；年末在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员30人，其他人员0人。

      离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

     实有车辆编制10辆，在编实有车辆11辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市林业和草原局2020年度收入合计79,520,166.13元。其中：财政拨款收入79,320,166.13元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.25%。与上年对比：本年收入79,520,166.13元，较上年42,775,539.92元增加36,744,626.21元，增长85.90%，增加原因主要是上级下达项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入79,320,166.13元，较上年42,556,039.92元增加36,764,126.21元，增长86.39%；其他收入200,000.00元，较上年200,000.00元相比无增减变动。

二、支出决算情况说明

禄丰市林业和草原局2020年度支出合计84,481,982.75元。其中：基本支出7,617,837.13元，占总支出的9.02%；项目支出76,864,145.62元，占总支出的90.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：本年支出84,481,982.75元，较上年支出33,163,909.92元增加51,318,072.83元，增长154.74%，增加原因主要是2020年下达的美丽公路建设项目资金37,790,000.00元在本年度支出，另一个原因是本年上级下达的项目资金增加形成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,617,837.13元。与上年对比：基本支出较上年7,416,989.92元增加200,847.21元，增长2.71%，增加原因是机构改革职能调整增从市应急局划转调入8人，工作调动调出2人，退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,864,145.62元。与上年对比：项目支出较上年25,746,920.00元增加51,117,225.62元，增长198.54%，增加原因是上级项目资金结转及本年下达项目资金在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出83,544,225.70元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比：支出较上年32,804,409.92元增加50,739,815.78元，增长154.67%，增加原因为上级项目资金结转及本年下达项目资金在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于防火专业队营房及物资储备库建设。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,390,441.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于：退休人员工资支出785,400.00元，单位基本养老保险缴费支出605,041.51元。

 9.卫生健康（类）支出614,719.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于：单位基本医疗保险缴费388,319.98元，公务员医疗补助226,400.00元。

 10.节能环保（类）支出19,605,048.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%。主要用于：天保工程森林管护支出6,387,823.00元，天保人员社会保险缴费39,675.12元，国土绿化造林支出6,610,000.00元，退耕还林还草1,600,850.00元。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出60,540,877.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.47%。主要用于：行政运行支出5,152,037.52元，森林培育支出30,123,300.00元，森林资源管理600,000.00元，森林生态效益补偿支出7,340,580.00元，动植物保护1,195,999.00元，湿地保护10,000.00元，执法与监督200,000.00元，产业化管理1,060,000.00元，林业贷款贴息290,000.00元，森林防灾减灾支出2,554,000.00元，其他林业和草原支出12,014,961.45元。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出460,638.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出672,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，主要用于森林防火支出。

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为272,200.00元，完成预算的97.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为164,800.00元，完成预算的96.94%；公务接待费支出决算为107,400.00元，完成预算的97.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16,800.00元，下降5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9200.00元，下降5.29%；公务接待费支出决算减少7600.00元，下降6.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出164,800.00元，占60.54%；公务接待费支出107,400.00元，占39.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出164,800.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出164,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出107,400.00元。其中：

国内接待费支出107,400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

 

         禄丰市林业和草原局2020年机关运行经费支出482,300.00元，与上年运行经费353,065.00元对比增加129,235.00元，增长36.60%，主要原因为机构改革后人员调整调增机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

   二、国有资产占用情况

       截至2020年12月31日，禄丰市林业和草原局部门资产总额40,136,299.78元，其中，流动资产36,714,988.81元，固定资产3,077,798.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产343,512.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,704,198.02元，其中:流动资产增加6,852,738.59元，固定资产减少1,078,514.97元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加314,512.28元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                           国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	40,136,299.78	36,714,988.81	3,077,798.69	1,574,514.15	679,549.45					343,512.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

   3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额541,984.98元,其中：政府采购货物支出471,045.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出70,939.98元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

禄丰市林业和草原局

2021年10月21日

 

监督索引号53233100432701111