禄丰市民政局2020年度部门决算

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禄丰市民政局2020年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市民政局2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市民政局（简称“市民政局”）是禄丰市人民政府工作部门，为正科级。其主要职能是进行对市辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（如地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老年福利等职能），社会救助的一部分（城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（如基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是进一步深化脱贫攻坚工作，全市民政系统认真贯彻落实中央和省州市关于脱贫攻坚“五个一批”中社会保障兜底一批的决策部署，全面加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，坚决完成市委、市政府部署任务；二是加大社会救助力度，低保救助进一步精准化，扶贫兜底措施更加完善；三是加大养老体系建设，大力推进居家社区服务、医养融合、产业发展和养老机构等级创建评比，全市养老服务供给能力不断提高；四是持续深化“4+3”殡葬改革工作模式，全市火葬区火化率、入公墓率达100%，实现火葬区划定、市殡仪馆、市经营性公墓、乡（镇）公益性公墓、村（社区）红白理事会“五个全覆盖”。五是疫情防控扎实有效，全面落实云南省激励关爱疫情防控一线城乡社区工作者10条措施，全市民政领域实现无感染、零病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市民政局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.民政局机关为行政编制单位。

2.禄丰市救助管理站、禄丰市社会福利中心、禄丰市殡仪馆、禄丰市公墓管理所为独立事业编制，独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市民政局部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。变动原因：2020年人员比2019年减少3人，主要因为2020年职工退休3人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市民政局部门2020年度收入合计83252684.46元。其中：财政拨款收入83252684.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2020年度收入与上年对比收入增加了41014194.95元。主要原因分析：从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，从2020年开始城市困难群众最低生活保障金由我局发放，所以导致我局2020年决算收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市民政局部门2020年度支出合计90227281.11元。其中：基本支出7370168.06元，占总支出的8.17%；项目支出82857113.05元，占总支出的91.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年度支出与上年对比支出增加了50668380.62元。主要原因分析：从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放，从2020年开始城市困难群众最低生活保障金由我局发放，所以导致我局2020年决算支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7370168.06元。与上年相比减少了832822.05元，主要原因分析：2020年我局退休3名职工，导致工资、社保、一般公用经费等相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6808867.16元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561300元，占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82857113.05元。与上年相比增加51501202.67元，主要原因分析：1.从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放；2.从2020年开始城市困难群众最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出由我局发放，因此导致2020年我局项目支出大额提升。

具体重大项目开支：1.城市最低生活保障金支出9333400元；2.农村最低生活保障金支出38273800元；3.农村特困人员救助供养支出23138580元；4儿童福利项目支出41536429.54元；5.老年福利项目支出1100400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出84412956.44元，占本年支出合计的93.56%。与上年相比增加了46555651.03元，主要原因分析：1.从2019年10月开始困难群众最低生活保障金由我局发放；2.从2020年开始城市困难群众最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出由我局发放，因此导致2020年我局项目支出大额提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出81323341.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%。主要用于低保、流浪乞讨、儿童福利、殡葬、地名普查等的项目支出。

9.卫生健康（类）支出2661291.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳职工的医疗保险与老龄卫生健康事务。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出428324元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114800元，支出决算为114800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为39800元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1560元，增加1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31元，增长0.04%；公务接待费支出决算增加1529元，增长4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年撤县设市大力推进，业务招待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元，占65.33%；公务接待费支出39800元，占34.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费39800元。其中：

国内接待费支出39800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市民政局部门2020年机关运行经费支出561300元，与上年对比增加94539.14元,主要原因分析2020年响应政府号召，认真履行厉行节约的政策。部门机关运行经费主要用于民政局机关的一切民政工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市民政局部门资产总额32934229.51元，其中，流动资产22747598.23元，固定资产9409905.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产776725.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8072298.77元，其中固定资产减少682305.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	32934229.51	22747598.23	9409905.32	6096134.60		1190279.72		0	2123491.00	0	0	776725.96		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额289000元，其中：政府采购货物支出234200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                        第五部分 名词解释

无。

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                      禄丰市民政局

                                                                                      2021年10月22日

附件：禄丰市民政局单位2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100331401111