关于中村乡2020年财政决算情况的报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现将中村乡2020财政决算情况报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2021年4月，在中村乡第一届人民代表大会第二次会议批准的《中村乡2020年财政收支预算执行情况及2021年财政预算安排初步方案（草案）的报告》中，对2020年财政收支预算执行情况作了报告，现我乡与市财政的年终决算数据报市财政局按相关规定审查后，因正式批复还未下达，按照有关规定要求，依据市财政局预算股最新下发的数据，现将我乡2020年财政决算情况报告如下，待收到正式批复后如有变化再另行汇报。

一、年初向乡第九届人民代表大会第八次会议报告的执行情况

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2020年县下达我乡一般公共财政预算收入计划数为1788万元，实际完成1115万元，完成县下达计划数的62%。其中：税务部门完成1085万元，财政部门完成30万元。

（二）财政拨款收支完成情况

2020年全乡完成财政拨款收入2908.05万元，其中：一般公共预算财政拨款2874.37万元，政府性基金预算拨款33.68万元。上年财政拨款项目支出结余：284.72万元。

2020年全乡累计完成地方公共财政总支出3108.81万元，其中完成基本支出1372.83万元，完成项目支出1735.98万元。基本支出中人员经费支出为1210.58万元，日常公用经费支出162.25万元。项目支出中基本建设类项目支出474.03万元。

财政拨款项目结余83.96万元，其中专项结余83.96万元。

二、与县财政结算后全乡财政收支变化情况

（一）一般公共财政预算收入情况

结算后，全乡一般公共财政预算收入总计1115万元，与年初计划数1788万元相比，减少673万元，其中税务部门完成1085万元，减收673万元；财政部门完成30万元，与年初预算持平。

（二）财政拨款收支完成情况

1、财政拨款收入情况。与县决算后，我乡2020年财政总收入3192.77万元，其中财政拨款收入为2908.05万元，与原报告数一致，主要构成如下：

（1）一般公共预算财政拨款2874.37万元，政府性基金预算拨款33.68万元，没有变化。

（2）财政拨款结余收入284.72万元，

2、财政支出情况。与县决算后，2020年全乡完成地方公共财政总支出3108.81万元，与原报告数一致，本年财政拨款结余83.96万元，具体构成是：

（1）基本支出完成1372.83万元，其中：人员经费支出为1210.58万元，日常公用经费支出162.25万元，没有变化。

（2）项目支出完成1735.98万元，与原报告数一致，其中：基本建设类项目支出474.03万元

（3）本年财政拨款结余83.96万元，没有变化。

3、“三公”经费支出情况。2020年，全乡“三公”经费支出33.12万元，比上年下降0.86万元，下降2.54%，其中：因公出国（境）费用为0；车辆运行维护费13.51元，比上年减少0.48万元，公务接待费用19.61万元，比上年减少0.38万元。

各位代表，2020年在乡党委、政府的正确领导和乡人大主席团的监督支持下，财政部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及乡第九届人民代表大会第会议决议，积极应对经济下行、企业经营效益下滑、财政收入增长乏力等不利因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，圆满完成了各项既定的工作目标任务，为全乡经济社会实现平稳健康发展提供了保障。