禄丰市委政法委2020年度部门决算公开20211022033114864

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禄丰市委政法委2020年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市委政法委2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和市委、市政府的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是对一定时期内的政法工作作出全面部署，并认真督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作，为全市的经济发展、社会进步搞好服务。四是组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；研究加强队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真做好群众来信来访工作，紧紧围绕服从服务市委、市政府中心工作，积极探索解决群众信访诉求的方式方法，扎实开展矛盾纠纷排查化解、积案化解、领导干部大接访和大下访等一系列重点工作，为全市经济社会发展营造了良好的社会环境。

2.严厉打击各类违法犯罪，为进一步净化社会风气，市级政法各部门认真履行“主力军”作用，依法从严打击各类违法犯罪活动，切实提升人民群众安全感满意度。2020年群众安全感综合满意率和执法满意度实现“双提升”，群众安全感综合满意率排名上升20位，位列全省129个市市区第9位、全州10市市第3位。

3.严厉打击各类违法犯罪，为进一步净化社会风气，市级政法各部门认真履行“主力军”作用，依法从严打击各类违法犯罪活动，切实提升人民群众安全感满意度。

4.认真开展矛盾纠纷排查调处工作，建立和完善社会参与的矛盾纠纷多元化解工作格局，一批影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题得到解决，最大限度地消除了不和谐因素，确保人民安居乐业、社会稳定有序。

5.切实维护公共安全，强化政法新媒体宣传编辑信息123篇，简报34期，微博信息83条，今年以来从楚雄长安网后台报送信息120篇，组织视频直播2 次。

6.扎实开展扫黑除恶专项斗争，按照中央、省州市的精心安排部署，科学谋划、精心组织、周密实施，扎实推进扫黑除恶工作，取得了阶段性成果。

7.过境铁路线安全畅通，紧扣“保安全、保稳定、压事故”目标，调处涉路矛盾纠纷23件，开展突出治安问题排查整治4件，通过路地齐心发力，确保了过境铁路安全畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市委政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市委政法委员会2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市委政法委员会2020年度收入合计4,869,037.12元。其中：财政拨款收入4,869,037.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了375,402.02元，主要原因是本年未安排其他收入扫黑除恶工作经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市委政法委员会2020年度支出合计4,945,709.36元。其中：基本支出3,956,037.12元，占总支出的79.99％；项目支出989,672.24元，占总支出的20.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了219,596.98元,主要原因是人员调出减少了人员经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,956,037.12元。与上年对比日常支出减少了476,402.02元，主要原因是今年减少了扫黑除恶工作会议，改为线上会议，节省了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,640,261.12元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,776.00元，占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989,672.24元。与上年对比增加了256,805.04元，主要原因是本年无其他收入预算，增加项目支出反邪教工作经费。具体项目开支及开展工作情况:重点围绕州对市综合绩效考核综治维稳、依法治市、铁路护路等工作考核指标开展工作，开展治安突出问题的综合整治，加大工作宣传面，支持全市14个乡（镇）开展综治维稳专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市委政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出4,869,037.12元，占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少了175,402.02元，主要原因是本年开展会议培训的次数减少节省了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,108,550.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.84%。主要用于单位正常运转的日常支出；

2.公共安全支出（类）支出831,745.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%。主要用于公共安全支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出513,224.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出312,696.35元，归口管理的行政单位离退休支出129,400.00元， 机关事业单位职业年金缴费支出71,128.61元；

4.卫生健康支出（类）支出267,893.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政单位医疗支出177,857.56元，公务员医疗补助支出90,036.22元；

5.住房保障支出（类）支出224,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市委政法委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为27,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,000.00元，减少18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少6,000.00元，减少18.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是今年三公经费厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占55.56%；公务接待费支出12,000.00元，占44.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织协调指导维护社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,000.00元。其中：

国内接待费支出12,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调指导维护社会稳定工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市委政法委2020年机关运行经费支出315,776.00元，与上年对比减少22,624.00元,主要原因是今年减少了扫黑除恶工作会议，改为线上会议，节省了支出。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市委政法委资产总额658,221.60元，其中，流动资产188,481.67元，固定资产469,739.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,009.17元，其中固定资产减少53,939.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                               单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	658,221.60	188,481.67	469,739.93	0	273,213.25	0	196,526.68	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40,289.57元，其中：政府采购货物支出37,140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,149.57元。授予中小企业合同金额40,289.57元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

禄丰市委政法委

2021年10月21日

监督索引号

附件：禄丰市委政法委单位2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100121601111