禄丰市自然资源局2020年度部门决算公开

监督索引号53233100532401000

禄丰市自然资源局2020年度部门决算公开

目   录

第一部分 禄丰市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市自然资源局2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强节约集约用地。一是认真贯彻落实“增存挂钩”政策，大力推进批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，全面盘活存量用地，并加强供地批后监管。二是强化节约集约用地机制，创新土地使用方式，改革完善工业用地供应和管理政策，充分挖掘存量建设用地潜力，切实提高土地利用率。三是加大土地收储力度。按计划完成县城棚改三期土地、石甑子片区土地、勤丰工业片区土地、土地卫片执法部分违规闲置土地收储。

2.科学开发推进绿色发展。一是持续加快历史遗留矿山生态修复，按“一矿一册”修复方案，稳步推进历史遗留矿山生态修复项目启动实施，2021年计划实施5个历史遗留矿山生态修复项目。二是持续推进增减挂钩项目实施。继续抓好一平浪镇等3个乡镇一平浪村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目、勤丰可里等9个村城乡建设用地增减挂钩项目、金山镇等7个乡镇杨家庄等29个村城乡建设用地增减挂钩项目的后续扫尾工作，完成3个项目验收、备案、归还指标等工作。

3.构建国土空间开发新体系。一是及时开展县乡级国土空间规划编制。要高位成立机构、确定强有力的技术单位，全面收集和整合各级各部门各行业规划、资料和数据等，先行编制国土空间开发保护评估报告和国土空间保护利用未来风险评估报告，待上位规划完成、“三调”成果发布实施、“三线”划定完成、正式技术规程出台后，按照上级的时间要求，如期高质完成县国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细规划、重大专题研究、数据库等各类成果资料，建立国土空间规划体系，全面完成各项目标任务。二是切实抓好村庄规划编工作。开展“多规合一”实用性村庄规划编制，对重点需要发展的村庄，增加村庄产业及特色研究专题，完善和补充村庄规划对产业发展方向的研究，在有条件的基础上建成多个具有示范性，并能与城乡联动发展的特色村庄。三是完成《禄丰县矿产资源规划（2020-2025年）》编制。在2019年8月26日批准实施的《禄丰县矿产资源总体规（2016-2020年）》基础上，按照新的技术规程和上位规划，结合禄丰实际，按照上级的工作部署，开展资料收集、意见征询共、技术单位确定等基础工作，完成文本、图件、表格、数据库，于2021年7月底前完成整个规划编制。

4.强化执法促整改。一是加大执法查处工作。做好土地、矿山动态巡查工作，开展自然资源巡回检查。全面推进农村乱占耕地建房问题专项整治。二是实施永久基本农田划定不实核实整改。在前期摸底、统计、上报划定不实永久基本农田面积13.6985万亩的基础上，按照国家制定的规范要求，做好林地、园地、建设用地、村庄、基础设施等划为永久基本农田的核实举证工作，如期完成目标任务。

5.夯实自然资源管理基础。一是抓好地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治“四大体系”建设。做好组织体系建设。保障经费落实。认真动员组织地质灾害受险户实施搬迁避让。努力扩大宣传培训范围，增强效果。加强应急体系建设，做好应急值守。二是进一步优化营商环境，切实推进互联网+不动产登记工作。启动林权登记工作，实现抵押权登记不见面审批。三是推动“多测合一”“多验合一”制度建立。推动全流程测绘服务业务实现一次委托，由同一家测绘机构为同一建设项目提供相关测绘服务，实现基础性测绘成果数据资源共享，达到缩短测绘时间，节约测绘成本，简化办事手续，提高工作效率的效果。深化“放管服”改革，将规划核实和土地核验2个验收流程，整合精简为1个验收流程，精简报件资料。四是加快推进农村集体土地登记发证工作。实现农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上目标；补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，初步实现数据汇交，将农村不动产登记纳入日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。五是做好“一部手机治理通”工作落实。进一步加大“一部手机治理通”系统平台应用宣传。及时对平台安排部署工作任务进行分解，督促局专业网格员履行好工作职责，积极落实好工作。落实好党建引领“一部手机治理通”工作“双报到双评价”制度，及时组织党员到社区报到，参与社区开展工作。

6.持续推进爱国卫生工作。紧扣爱国卫生“七个专项行动”内容、无烟机关创建和疫情防控工作要求，结合县城社会化综合治理网格化管理工作部署，继续抓稳抓实本单位疫情防控工作，全面开展清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、管集市、众参与专项行动，认真清理整治单位内及周边的各类垃圾，配合社区做好网格化管理责任区内的环境卫生清扫整治，在单位庭院内新建洗手台2个，在每层卫生间及洗手台配备洗手液、毛巾、纸盒、熏香、卫生球等用品物品，坚持执行每周不少于3次消毒全覆盖工作，积极营造干净卫生的整洁的工作环境；组织干部职工工作日上午10:00坚持做工作操，促进干部职工体魄健康。按照无烟机关创建的工作要求，顺利完成本单位无烟机关创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市自然资源局2020年度部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，分别是禄丰市自然资源局，禄丰市自然资源执法监察大队、禄丰市土地储备中心、禄丰市不动产登记中心、禄丰市城乡规划管理中心、禄丰市规划编制管理信息中心、禄丰市恐龙化石保护研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市自然资源局2020年度年末实有人员编制125人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制106人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员90人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市自然资源局2020年度收入合计46416069.96元。其中：财政拨款收入45516069.96元，占总收入的98.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入900000.00元，占总收入的1.94%。与上年收入合计40028296.24元对比收入增加6387773.72元，其中：财政拨款收入增加8533773.72元，其他收入减少2146000.00元。主要原因是：退伍军人安置1名及公务员招考录用1名人员经费拨款增加，土地出让成本相关费用拨款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市自然资源局2020年度支出合计47383488.07元。其中：基本支出16689619.96元，占总支出的35.23%；项目支出30693868.11元，占总支出的64.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计68616883.37元对比减少21233395.30元，主要原因是省级补助低丘缓坡项目资金已在2019年支出完毕，故2020年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16689619.96元。与上年对比增加980483.22元，主要原因是退伍军人安置1名及公务员招考录用1名人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15019419.96元，占基本支出的90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1670200.00元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30693868.11元。与上年对比减少22213878.52元，主要原因是省级补助低丘缓坡项目资金已在2019年支出完毕，故2020年项目支出减少。具体项目开支及工作开展情况：1.禄丰恐龙化石科普展示教育基地开馆运行经费、恐龙化石管护经费支出414233.63元2.项目用地报批、征地拆迁补偿费、项目用地收储等土地出让成本相关费用支出20805000.00元3.自然资源卫片执法支出109350.00元4.第三次全国土地调查项目、土地变更调查与遥感监测项目、农村不动产登记权籍调查项目、不动产登记存量数据整合项目、农房一体登记测绘费项目支出1451806.20元5.自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）项目支出6639578.28元6.矿产资源管理支出373900.00元7.自然资源执法协管员补助经费支出900000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出25328488.07元，占本年支出合计的82.52%。与上年一般公共预算财政拨款支出48834878.37元相比减少23506390.3元，主要原因是省级补助低丘缓坡项目资金已在2019年支出完毕，故2020年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2057695.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，主要用于单位退休人员工资及在职人员养老保险缴费及职业年金支出；

2.卫生健康支出1211689.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；

3.城乡社区支出832039.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，主要用于恐龙化石科普展示教育基地开馆运行、不动产登记存量数据整合项目支出；

4.自然资源海洋气象等支出13537686.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.47%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的日常公用经费支出及自然资源卫片执法、矿产资源管理、第三次全国土地调查项目、土地变更调查与遥感监测项目、农村不动产登记权籍调查等项目支出；

5.灾害防治及应急管理支出6639578.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.21%，主要用于自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）支出；

6.住房保障支出1049798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为72988.08元，完成预算的60.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34735.08元，完成预算的28.94%；公务接待费支出决算为38253.00元，完成预算的127.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少67672.32元，下降47.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41936.32元，下降54.7%；公务接待费支出决算减少25736.00元，下降40.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约、受疫情影响公务接待支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34735.08元，占47.59%；公务接待费支出38253.00元，占52.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34735.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34735.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地卫片执法、地质灾害防治、征地拆迁项目等所需公务用车使用燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费38253.00元。其中：

国内接待费支出38253.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次547人（其中：外事接待人次0人）。接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市自然资源局2020年度机关运行经费支出1670200.00元，与上年机关运行经费支出1677939.00元对比减少7739.00元，主要原因是2020年退休1名公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议、培训、公务接待、办公设备维修维护、公务用车运行维护费等方面支出，其中办公费支出169018.67元，、印刷费支出3150.00元、水费支出4058.6元、电费支出9517.69元、邮电费支出23875.38元、差旅费支出232213.00元、会议费7274.87元、培训费支出3950元，公务接待费支出38253.00元、劳务费680000.00元、委托业务费753.71元、工会经费支出77500.00元、公务用车运行维护费支出34735.08元、其他交通费用支出385900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市自然资源局2020年度资产总额9850283.87元，其中，流动资产5931529.45元，固定资产3893834.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24920.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2185019.97元，其中固定资产减少460467.25元。处置房屋建筑物611.84平方米，账面原值244354.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产98项，账面原值216112.28元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  国有资产占有使用情况表

                                                                                          单位：元

项目	行次	资产   总额	流动资  产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资     产	其他资产
				小  计	房屋构筑物	车    辆	单价200万以上的大型设备	其他固定资   产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9850283.87	5931529.45	3893834.42	520000.00	719981.17		2653853.25			24920.00

          填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额74805.08元，其中：政府采购货物支出24000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50805.08元。授予中小企业合同金额24000.00元，占政府采购支出总额的32.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  禄丰市自然资源局2020年部门决算不涉及专用名词。

 禄丰市自然资源局

2021年10月21日

监督索引号53233100532401111