禄丰市团委2020年度部门决算公开20211022120511904

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禄丰市团委2020年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市团委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市团委2020年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市团委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全市共青团、青联和少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

   2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

   5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

   6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

   7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

   8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

   9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

   10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，禄丰团市委将紧紧围绕团州委青年服务乡村振兴战略“四项工程”“五项行动”工作要求和市委“1361”工作思路，着以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强思想引领，凝聚青年共识，创新青年工作体制机制和工作方法，从服务党政中心工作、助力脱贫攻坚、夯实基础团务、深入实施乡村振兴战略、参与文明城市创建等方面，注重激发青年的参与热情和创新活力，团结和带领广大青少年，勇担时代重任，积极建功立业。

（一）在夯实基础团务方面。一是巩固“智慧团建”系统工作成果，不断完善实现扁平化管理基层团组织实务。二是始终守好、管好、用好学校共青团，加强学生团员政治思想引领，继续规范发展团员工作，落实三会两制一课制度，丰富学生团员活动，发挥典型学校示范引领作用。三是继续推进区域化团建工作，盘清机关事业单位共青团家底，以团工委、青年共建委员会等形式聚集青年力量，增强党政机关团青队伍的活力，扩大社会影响力。四是压实乡镇团委工作责任，落实团委书记述职评议等制度，用活用好各级青年之家，让各级团组织真正发挥作用。五是进一步扩大“两新”团组织覆盖面，加强与中小企业的沟通联系，在团员青年多、有基础的企业建立团组织。六是履行全团带队责任，以《少先队改革方案》为指导，按照《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见》《关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见》的要求，与教育部门和学校共同推进两个《意见》的任务落地见效。

（二）在服务党政中心工作方面。一是开展“青春助力易地扶贫搬迁行动”。结合共青团助力脱贫攻坚工作要求，重点在集中安置点，按照“1135”的工作措施（一个团支部为“引领”、一间工作站为“阵地”、三支志愿服务队为“支撑”、五项主服务为“要点”），组建志愿者队伍，为搬迁群众开展政策宣传、技能培训、心理疏导、生活服务等工作，巩固脱贫成效。二是深化志愿服务活动，按照六城同创的工作要求，依托已开发的志愿服务平台，完善平台内容，扩大志愿者队伍，动员企业青年、社会青年参与志愿服务，利用寒暑假招募返乡大学生志愿者参加美丽市城建设，动员全市广大青少年积极投身到植绿护绿、文明城市创建等行动中来。三是多方争取项目资金。加强与上级团委、云南省青少年发展基金会的沟通汇报，争取项目资金，让更多的希望工程项目落地禄丰。同时，加强与社会公益组织的联系，拓宽争取项目资金的渠道。

（三）在打造禄丰特色方面。一是打造青少年事务社工机构示范点。加强对禄丰市璞园青少年事务社会工作服务中心的指导和管理，继续组织开展服务青少年的各项活动。二是强化青年创业就业扶持。加强与宣传部、工商联、商务局等部门的联系，依托“禄丰市抖音大赛”选出的抖音人才队伍，推进网红打造工作，开展本地网红直播带货、推荐禄丰美食美景等活动，全方位多渠道宣传禄丰。与人社部门积极联动，引导青年进城、出市、跨省务工，同时把青年企业家聚集起来，让创业循环金、创业贷款发挥最大的效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市团委2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市团委2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制6人、工勤编制1人，在职在编实有公务员4人,工勤1人。

本单位无离退休人员。

本单位无编制车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市团委2020年度收入合计1,343,100.16元。其中：财政拨款收入1,343,100.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了375,402.02元，主要原因是本年未安排青少年活动及预防青少年违法犯罪活动经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市团委2020年度支出合计1,233,206.46元。其中：基本支出707,630.16元，占总支出的57.38％；项目支出525,576.30元，占总支出的42.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了422,555.37元,主要原因是人员减少1人导致人员经费预算减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市团委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707,630.16元。与上年对比日常支出减少了164,187.11元，主要原因是人员减少1人导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出637,030.16元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,600.00元，占基本支出的9.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障团委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,576.30元。与上年对比减少了258,368.36元，主要原因是上年度资金结转到本年使用，年末转入资金未来得及列支。具体项目开支及开展工作情况:预防青少年违法犯罪、大学生西部志愿者生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市团委2020年度一般公共预算财政拨款支出1,213,206.46元，占本年支出合计的98.38%。与上年对比减少了271,517.11元，主要原因是本年开展会议培训的次数减少节省了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,069,215.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于单位正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出56,102.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出（类）支出46,788.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于行政单位医疗支出32,981.91元，公务员医疗补助支出13,806.72元；

4.住房保障支出（类）支出41,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市团委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,200.00元，支出决算为3,100.00元，完成预算的73.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,100.00元，完成预算的73.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少了接待费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2019年“三公”经费支出决算数。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,100.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,100.00元。其中：

国内接待费支出3,100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于预防青少年违法犯罪、志愿者活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市团委2020年机关运行经费支出70,600.00元，与上年对比减少164,187.11元,主要原因是今年人员减少1人导致人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市团委资产总额208,607.50元，其中，流动资产207,564.05元，固定资产1,043.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210,986.11元，其中固定资产增加601.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                             单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	208,607.50	207,564.05	1,043.45	0	0	0	1,043.45	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

禄丰市团委

2021年10月21日

监督索引号

附件：禄丰市团委单位2020年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100171201111